Question

管家婆系统入库后库存的数量如何合并到一起，开销售单不会出现两行

管家婆系统入库后库存的数量如何合并到一起，开销售单不会出现两行管家婆系统入库后库存的数量如何合并到一起？？没有输入过批次，每次入库的日期不一样，库存就分成多行显示，开销售单也变成多行？是什么原因？

Answer 1

　　用采购单 　　经常活动离不开进货，辉煌版则通过进货单来处理。进货单一方面将商品采购入库，一方面可以进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理；一方面处理了进货业务，一方面又可以处理获赠业务和优惠业务，使我们多种业务一单完成。 　　操作： “业务录入”--进货单 　　或图形化菜单“进货管理”--进货单 　　进货单上有供货单位、经手人、部门、供货仓库、票据类型、付款帐户、付款过程、选择订单、科目详情等项目。 　　优惠金额：即供货单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。并且，应收应付也扣除优惠金额，比如上图示，此单过帐后，我方应付款就只增加15502元，而不是15502.5元。 如果是负优惠，则表示我们对供货单位的优惠。 　　选择订单： 　　在录进货单时，您也可以调用还未完成的订单。具体方法是：在进货单中录入供货单位后，点击“选择订单”按钮，可以调出对应此供应商的进货订单。如果直接选择订单，则会将订单单位等信息做为默认值调入进货单处理。如果到货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未到货数量与已到货数量。并标记订单是否完成。 　　查询条件，即根据单据编号、往来单位等查询出需要的订单。在进货单指定了供货单位后，查询条件中的往来单位也默认，不允许再修改。 　　选择某一订单后，然后进入商品选择窗口，该窗口也只显示那些操作员有权限的商品。 　　所调入进货单的商品，以最后的结算金额为准。比如，订单配置了折扣、税率之类字段，如果进货单没有配置，则调入该订单时，直接将含税金额调入金额字段，含税单价调入单价列。 　　允许同时调入多张订单，进货单执行数量将写入订单执行数量中。 　　票据类型： 　　管家婆辉煌版为进货单配置了税票格式、收据格式、自定义格式三种票据类型。在选择收据或税票类型后，系统将自动切换单据格式。 其中，“自定义”格式，也即单据格式配置，可以在【辅助功能--单据格式配置】中进行定义。 　　付款帐户： 　　管家婆辉煌版中的进货单，若选择了付款帐户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录付款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此供货单位的应付账款中，可参考下面的“付款过程”。 　　付款过程： 　　按单结算处理情况下，一笔进货业务可能是分几次付款完成的，用户可以在调出某张进货单的时候，直接点击付款过程按钮，查看此张单据的付款明细，也可以进一步查询某张付款单。 　　超过应付款上限提示：如果我们欠供货商的款项已经超过应付款上限，则在过账时，系统会提示我们。 　　科目详情：即显示出该进货单过账后都影响了哪些科目。如上进货单科目详情如下： 　　进货单过账，可能影响的会计科目包括：库存商品（＋）、优惠、现金银行、应收应付、应交税金。 　　进价异常提示：如果本次进价与最近进价差异大于50％，则会出现如下提示： 　　进货获赠处理：如果在进货过程中，供货商同时赠送我们一些商品，怎么办呢？很简单，录入获赠商品，然后按F4或点鼠标右键选择赠品，将该行信息标记为“赠品”，从而价格为0，如此就行。 　　如此，数据库类图书就标记为赠品，从而可以0单价入库。不标记为赠品，0单价不允许入库。 　　友情提示:要取消赠品标记再按一下F4或鼠标再选择一下赠品就行 　　数量的多种录入方式：我们在辉煌系列5.0版本以后，增加了数量的多种录入方式。首先，我们在单据上选择了商品的单位信息后，可以直接在数据处，录入所选单位的数量。如：。然后，如果用户的商品信息采用了多单位，则我们也提供了更方便用录入方式：此时，双击数量字段，或点击“F9”快捷键，则会弹出商品多单位录入窗口，如下图，在窗口中，用户可以根据各单位的实际情况录入数量信息。录入完成后，系统会自动根据界面的录入信息及单位关系，自动转换单据上的数量及辅助数量信息。 　　注意：由于此方法均以单位关系和基本单为计算依据，所以，在具体使用中可能会出现小数误差，这是无法避免的，也是正常情况。 　　多账户支付：在进货过程中，我们可能身上的现金不够，于是支付一部份现金，又通过银行卡支付一部份，这就需要进行多账付处理。方法是点“付款金额”右边按钮，从而弹出多账户支付窗口。如下： 　　一旦支付方式超过两种，则单据界面上的付款账户就不允许直接选择，付款金额也不允许直接录入。 　　在多支付方式中，可以使用预收账款进行业务结算。 　　如何在进货单中删除或添加一行 　　在录入中，用户可能经常出现在已录好的行中间插入一条记录，或者要删除两行信息间的空行，怎么办呢? 　　在行中间插入一行: 鼠标点住一行，按键盘上的“Insert”，即可在该行上方插入一行。 　　在行中间删除空行：鼠标定位在空行处，然后按下"CTRL",再按"DELLET"键就行.。 　　如何 处理进货开票 　　1、单据格式配置中，将进货单中“开票金额”配置； 　　2、进货单中录入开票金额； 　　3、对于已经过账单据，要想补充开票金额，则到往来对账中进行开票处理； 　　查看单位应收应付 　　1、选择往来单位时，如果有应收应付权限，可以查看到单位的应收应付； 　　2、选择往来单位后，按F3可以在单据表头临时显示应收应付，没有单位应收应付权限时无法查询；进货单、销售单、收款单、付款单都是如此。 　　特别说明： 　　如果设置了单位应付款上限，即我方针对某一单位的最高欠款金额，则在进货单过帐时将进行我方欠款比较，如果我们欠款已经达到应付款上限将进行提示，防止我方过多地欠帐而影响正常的经营。