Question

有一笔业务请大家帮忙做一下会计分录：

用支票2310元购买3张机票，每张770元，其中一张不在本单位报销，还现金770元，同时报销餐费770元，此笔业务如何做分录。谢谢各位！
这几笔业务是要做在同一张凭证上的，现在是想问一下，这几笔能否做在同一张凭证上，同一张凭证上可否出现两笔现金.所有的机票、餐费发票，现在都在，现在要做账，可不可以做在同一张凭证上，你们的答案都是分三张凭证来做的。转账支票，已审批过。

Answer 1

报销时：
1. 借轮梁：管理弊桐腊费用－差旅费 1540
其他应收款 770
贷：银行存款 2310

2. 借：现金 770
贷：其他应收款 770

餐费是业务招待用的管理费用-业务招租滑待费，
3. 借：管理费用 -业务招待费用 770
贷：现金 770

Answer 2

SES1022回答的对，提现和报销是两个流程。只是问题好象没有说明是现金支票还是转账支票。耐帆假若是逗斗转帐支票的话，经审批也可以同时山亩磨报销，再挂往来-另一张受票人770元

Answer 3

可以的,这样做
借:经营费用－差旅费1540
管理费用 -业务招配锋困待费用 770
现金 770
贷:现培念基中金 770
银行存款 2310

Answer 4

购机票时迹郑御：
借丛敏：其他应收款 2310
贷：现金 2310
报销飞机票时：
借：现金 770
管理费用—差旅费 1540
贷：其他应收姿岩款 2310
报销餐费时：
借：管理费用——差旅费 770
贷：现金 770

Answer 5

这笔业务要分三张凭证出比较握碰衡清楚
1.购机票时出：
借：其他应收款 2310
贷：银行存款 2310
2.报销飞机票及退回现金时：
借：现金 770
管理费用—差旅吵烂费 1540
贷：其段做他应收款 2310
3.报销餐费时：
借：管理费用—业务招待费 770
贷：现金 770

Answer 6

原来财会有这么多名堂呢??
好麻烦的