公司如何有效的节税?
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从税收漏洞折中采取对策,利用国家税收优惠政策,采用地方政府可提供的税收洼地园区,注册个人独资企业,采取核定征收的方式,实现企业的纳税筹划,从而降低企业的税收负担。
(一)固定资产折旧与税收规避
折旧费用提取比例和期限不同,影响所得税课征的多寡和课征时间。利用延长折旧年限而产生的时间差进行节税;利用缩短折旧年限而产生的时间差进行节税。
(二)用收买亏损公司的方法进行节税
税法中规定亏损准予结转,有盈利的企业收买有累积亏损的注册公司,通过合并或其他方法,将利润转移到亏损公司账上。这表面上是冲抵亏损,实质是隐蔽了利润,减小了所得税的税收负担。
(三)利用税收优惠进行节税
国家在颁布每个税种时,都规定了税收的减免,企业可以从纳税人的身份、设立地点、投资方向等方面考虑国家给予的税收优惠政策,决定企业的生产经营行为。等等
(一)固定资产折旧与税收规避
折旧费用提取比例和期限不同,影响所得税课征的多寡和课征时间。利用延长折旧年限而产生的时间差进行节税;利用缩短折旧年限而产生的时间差进行节税。
(二)用收买亏损公司的方法进行节税
税法中规定亏损准予结转,有盈利的企业收买有累积亏损的注册公司,通过合并或其他方法,将利润转移到亏损公司账上。这表面上是冲抵亏损,实质是隐蔽了利润,减小了所得税的税收负担。
(三)利用税收优惠进行节税
国家在颁布每个税种时,都规定了税收的减免,企业可以从纳税人的身份、设立地点、投资方向等方面考虑国家给予的税收优惠政策,决定企业的生产经营行为。等等
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重庆麦积税务师事务所温馨提示:
企业没有进项发票,企业税务筹划方向
遇到以上情况,通常没有企业愿意承担如此高的税收负担。
所以企业可以考虑以下税收筹划方向:
1)盘点企业自身业务情况和财税情况
作为一般纳税人企业,需要有与之相称的财税管理能力。如果企业不能完成业务目标,且人才资源也不能跟上,那么就要考虑是否应该继续维持一般纳税人的身份。 业务若快速增长,财税管理却难以跟上,就应当考虑聘用专业人员加强企业财税管理。
2)考虑供应商的情况
根据供应商的不同,企业也会做出不同的规划安排。 对规模较大的供应商,企业要严格制定财税规范,必须取得相关凭证;对不符合要求的供应商,企业应该进行再筛选;对一小部分情况特殊的供应商,如需要就地取材,就应该提前估算价格,进行协商,同时保留好原始发票。
3)是自身企业实际情况而定
企业进行税务筹划也要考虑自己的实际情况,是否有改善的余地。 例如,是否需要改变一般纳税人或小规模纳税人的身份,是否需要进行业务拆分,是否需要改变上游供应链等。
4)合理利用区域性税收优惠政策
现在全国各地,都有很多有税收优惠政策的税收洼地,税收压力大的企业可以根据自身业务情况入驻合适的税收优惠园区,享受该地的税收优惠政策,不仅受地方政府政策支持,还能合理合法减轻企业税收压力。
5.总部经济招商模式,没有地域限制,不用企业实体入驻经营,全国各地的企业都可以享受!
对于增值税税收压力大的企业,可以考虑有限公司(一般纳税人)返税的方式;
所得税税收压力大的企业,可以考虑个人独资企业或自然人代开的方式解决。
具体情况具体分析,为了更好地为企业进行税收筹划,减轻税收压力,还需按企业实际情况而定。 百度也有很多相关资料。
企业没有进项发票,企业税务筹划方向
遇到以上情况,通常没有企业愿意承担如此高的税收负担。
所以企业可以考虑以下税收筹划方向:
1)盘点企业自身业务情况和财税情况
作为一般纳税人企业,需要有与之相称的财税管理能力。如果企业不能完成业务目标,且人才资源也不能跟上,那么就要考虑是否应该继续维持一般纳税人的身份。 业务若快速增长,财税管理却难以跟上,就应当考虑聘用专业人员加强企业财税管理。
2)考虑供应商的情况
根据供应商的不同,企业也会做出不同的规划安排。 对规模较大的供应商,企业要严格制定财税规范,必须取得相关凭证;对不符合要求的供应商,企业应该进行再筛选;对一小部分情况特殊的供应商,如需要就地取材,就应该提前估算价格,进行协商,同时保留好原始发票。
3)是自身企业实际情况而定
企业进行税务筹划也要考虑自己的实际情况,是否有改善的余地。 例如,是否需要改变一般纳税人或小规模纳税人的身份,是否需要进行业务拆分,是否需要改变上游供应链等。
4)合理利用区域性税收优惠政策
现在全国各地,都有很多有税收优惠政策的税收洼地,税收压力大的企业可以根据自身业务情况入驻合适的税收优惠园区,享受该地的税收优惠政策,不仅受地方政府政策支持,还能合理合法减轻企业税收压力。
5.总部经济招商模式,没有地域限制,不用企业实体入驻经营,全国各地的企业都可以享受!
对于增值税税收压力大的企业,可以考虑有限公司(一般纳税人)返税的方式;
所得税税收压力大的企业,可以考虑个人独资企业或自然人代开的方式解决。
具体情况具体分析,为了更好地为企业进行税收筹划,减轻税收压力,还需按企业实际情况而定。 百度也有很多相关资料。
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