会计收入确认和税法确认收入的不同
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在列举的这个问题上，无论会计和税法上对此笔收入的确认和应交税费的计算都是一致的，并无不同。即，都有要按100万元确认收入，按17万元确认应纳的增值税销项税额。
你的情况仅是欠对方发票的问题，这样对方当月少抵扣了进项税额，对方等于多纳税了，但下月会少纳。
至于抄税的数据与应交的增值税并不是一一对应关系，假设你给对方开了20万的普通发票，或是这部分不开发票，那么不是也要计缴增值税吗？
你的情况仅是欠对方发票的问题，这样对方当月少抵扣了进项税额，对方等于多纳税了，但下月会少纳。
至于抄税的数据与应交的增值税并不是一一对应关系，假设你给对方开了20万的普通发票，或是这部分不开发票，那么不是也要计缴增值税吗？
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