Question

税务管理风险及管控措施

税务管理风险及管控措施

Answer 1

一、正面回答
税务管理风险及管控措施:
1、企业在使用或者开具发票时，一定要做到资金流、发票流、合同流、货物流相一致。这样才可以避免企业因为发票问题，被税务机关处罚；
2、税收风险存在于税收管理的整个过程和各个环节，就其具体内容而言，主要包括税制改革风险、涉外税收风险、税源监管风险以及税收执法风险等。税率和税收收入及经济发展之间存在相互依存的关系，准确和把握税率的高低和税收收入的规模对建立合理的税制体系。
二、详情分析
企业在税务管理风险的分析与控制工作中，能够及时发现经营管理工作中存在的问题并加以处理，对于内部管理流程能够起到良好的优化效果。通过对税务管理风险的控制，能够帮助企业及时发现对自身经营造成负面影响的经营环节，创造有利于企业发展的安全环境。因为税务管理风险控制工作涉及企业经营发展的各个阶段，对企业完善财务筹划活动能够提供良好的基础，有利于企业市场核心竞争能力的提升。
三、现阶段企业税务管理风险防控工作存在的主要问题
1、财会人员缺乏专业素质；
2、缺乏税务管理风险防控体系；
3、信息系统不够健全。

Answer 2

降低税务风险的方法包括以下几个方面‌：
1‌、合理利用税收优惠政策‌：企业应根据国家税收政策，合理利用免税、减税等优惠政策，如从事国家重点扶持的项目、高新技术企业的税率优惠等，以降低税务风险。‌1
2、加强内部控制和财务管理‌：建立和完善财务管理制度，确保财务数据的真实性和准确性。通过内部控制，规范财务管理流程，避免虚假交易和不合理费用，提高财务人员的专业素质和风险防范意识。‌12
3、及时了解税收政策变化‌：企业应密切关注税收政策的调整和变化，确保税务筹划与国家政策保持一致，避免因政策不符而引发的税务风险。
4、合理进行税务筹划‌：在合法合规的前提下，通过选择合适的纳税方式和利用税率差异进行筹划，降低企业所得税风险。
5、谨慎处理复杂税务问题‌：在企业重组、海外投资等复杂税务问题中，企业应谨慎处理，选择合适的税收优惠政策，并及时完成申报手续，避免漏报、错报等问题。
6‌、建立税务风险预警机制‌：通过对税务风险的识别、评估和监控，及时发现和应对潜在的税务风险，降低风险的发生概率和影响程度。‌3
7‌、营造良好的税企关系‌：企业应注重与税务机关的沟通和联系，了解税务机关的工作程序和税收征管特点，及时解决税务争议。
通过以上措施，企业可以有效地降低税务风险，确保合规经营，提升经济效益。