Question

关于税收的问题

Answer 1

销项税金=160784/1.17*.17=23361.78
进项税金=127354/1.17*.17=18504.43
应交增值税=23361.78-18504.43=4857.35
附加税=4857.35*1%(城市建设税金(各地不同))+4857.35*3%(教育费附加)=194.29
企业所得税暂时无法计算,如果单个月看的话,没有任何调整事项,当月进的货都卖出去了,企业所得税=((160784/1.17-127354/1.17)-475-194.29)*25%=6975.84

Answer 2

应交的增值税=(160784-127354)/1.17*17%=4857.35元(设定税率均为17%,所取得的专用发票均符合抵扣的相关规定)
应交的城建税=4857.35*7%=340.01元(假设适用税率为7%,其他税率还有5%和1%)
教育附加费=4857.35*3%=145.72元.
企业所得税和收入成本和费用有关,楼主没有提供相关成本的数据,不能计算!