出纳人员,员工预支了1000元出差费,回来报销两次的出差费,是1263元,那补的263元怎么做账?
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出纳人员,员工预支了1000元出差费,回来报销两次的出差费,是1263元,那补的263元怎么做账?

需要填什么单子啊?
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2021-03-30 业财双栖实战派,助您成为稀缺性人才

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员工预支出差费,回来报销: 1、出差人预支时账务处理 借:其他应收款--XX员工 贷:库存现金 2、差旅报销 借:管理费用/销售费用/制造费用(根据出差人所在部门判断费用类别)1263 贷:其他应收款--XX员工1000 库存现金263
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徭云天ju

2021-03-29 贡献了超过203个回答

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直接填报销单。报销的时候263直接做借管理费-差旅费,贷现金或者银行
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铠度

2021-03-29 TA获得超过157个赞

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这是费用超支了,如果审批手续齐全,可以采取先退款再报销的方式做账,即: 借:现金 1000 贷:其他应收款 1000 借:管理费用~差旅费 1263 贷:现金 1263
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