企业监察工作内容有哪些
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监察内容
1.监察工程、内部人员管理方面现有管理制度建设的充分性,检查内容包括:业务决策、执行、监督的岗位与职责设置、业务管理目标、业务过程标准、业务廉洁标准、业务过程相关岗位设置与岗位能力要求、业务风险评审与管理、业务执行制度规定、执行全过程的各环节、业务权限设置、业务复核、业务过程记录标准格式、业务检查监督、非相容岗位规定、业务记录档案管理要求、业务定期统计报告制度、公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏、奖励、处罚标准等方面,分析是否在公司现有制度中均有制度规定,监察企业现有制度建设的充分程度。
2.监察工程、内部人员管理方面执行过程的符合性,检查内容是:抽取一定数量的工程、内部人员管理方面业务样本,检查业务实际执行过程是否符合企业工程、内部人员管理方面现有制度各项要求,分析判断业务过程按照制度要求执行的符合程度。
3.监察工程、内部人员管理方面执行结果有效性,检查内容为:业务执行后实际达到的工作效果是否有效实现企业预期的管理目标,分析认证业务执行结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度。具体包括:工程、内部人员管理方面业务绩效的管理目标的实现情况。
4.监察工程、内部人员管理方面业务流程制度设计的适宜性,检查内容是:企业现有制度规定的业务流程制度在:(1)工程、内部人员管理方面流程的管理目标;(2)工程、内部人员管理方面执行过程的工作步骤;(3)每个步骤的责任部门与责任岗位;(4)每个步骤的工作内容;(5)每个步骤的工作记录;(6)每个步骤的工作标准(工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准);(7)每个步骤的工作方法(工作依据、组织方式、业务方法技巧)等七个方面的制度规定是否合理适宜,合理适宜的要求包括:内控、清楚、简洁、直观、可操作、管用。
以上使用的方法为“四性测试法”。
1.监察工程、内部人员管理方面现有管理制度建设的充分性,检查内容包括:业务决策、执行、监督的岗位与职责设置、业务管理目标、业务过程标准、业务廉洁标准、业务过程相关岗位设置与岗位能力要求、业务风险评审与管理、业务执行制度规定、执行全过程的各环节、业务权限设置、业务复核、业务过程记录标准格式、业务检查监督、非相容岗位规定、业务记录档案管理要求、业务定期统计报告制度、公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏、奖励、处罚标准等方面,分析是否在公司现有制度中均有制度规定,监察企业现有制度建设的充分程度。
2.监察工程、内部人员管理方面执行过程的符合性,检查内容是:抽取一定数量的工程、内部人员管理方面业务样本,检查业务实际执行过程是否符合企业工程、内部人员管理方面现有制度各项要求,分析判断业务过程按照制度要求执行的符合程度。
3.监察工程、内部人员管理方面执行结果有效性,检查内容为:业务执行后实际达到的工作效果是否有效实现企业预期的管理目标,分析认证业务执行结果实际达到业务绩效管理目标的有效程度。具体包括:工程、内部人员管理方面业务绩效的管理目标的实现情况。
4.监察工程、内部人员管理方面业务流程制度设计的适宜性,检查内容是:企业现有制度规定的业务流程制度在:(1)工程、内部人员管理方面流程的管理目标;(2)工程、内部人员管理方面执行过程的工作步骤;(3)每个步骤的责任部门与责任岗位;(4)每个步骤的工作内容;(5)每个步骤的工作记录;(6)每个步骤的工作标准(工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准);(7)每个步骤的工作方法(工作依据、组织方式、业务方法技巧)等七个方面的制度规定是否合理适宜,合理适宜的要求包括:内控、清楚、简洁、直观、可操作、管用。
以上使用的方法为“四性测试法”。
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