用友T3资产负债表期末未分配利润和期初未分配利润不一致
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亲，您好，为您了解到您的这种情况：用友T3资产负债表期末未分配利润和期初未分配利润不一致的分析：理论上资产负债表的未分配利润中期末-期初=利润表中净利润的本年累计数。请检查两个报表取数都是否正确，资产负债表取数是否平衡，未分配例如这一项与总账-余额表核对取数是否正确。 利润表这边查看损益类科目的凭证方向是否都正确： （1）除了损益结转业务外，费用类科目不能有贷方发生； （2）收入类科目不能有借方发生数，如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字，然后重新计算。
咨询记录 · 回答于2022-04-11
用友T3资产负债表期末未分配利润和期初未分配利润不一致
亲，您好，为您了解到您的这种情况：用友T3资产负债表期末未分配利润和期初未分配利润不一致的分析：理论上资产负债表的未分配利润中期末-期初=利润表中净利润的本年累计数。请检查两个报表取数都是否正确，资产负债表取数是否平衡，未分配例如这一项与总账-余额表核对取数是否正确。 利润表这边查看损益类科目的凭证方向是否都正确： （1）除了损益结转业务外，费用类科目不能有贷方发生； （2）收入类科目不能有借方发生数，如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字，然后重新计算。
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