出差补贴怎么发？
各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。 一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向财政厅报告。 各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
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经单位人事部门批准，工作人员离开市城区参加集中办公，借用或被抽调到中央、省有关部门协助开展专项工作的，凭有关部门公函，往返两地发生的交通费、伙食补助费按照差旅费管理办法的规定报销，省内每个月报销不超过4次，跨省的每个月报销不超过2次，一往一返计1次。
在外工作期间，不予报销市内交通费，食宿费原则上由抽调单位负责，确需自行安排食宿的，凭抽调单位财务部门证明或有关通知文件，工作时间半个月以内（含半个月）的，住宿费按出差住宿费标准凭据报销，工作时间半个月以上的，住宿费按出差住宿费标准的70%以内凭据报销。伙食补助按以下标准发放：工作时间半个月以内（含半个月）的，按出差标准补助；半个月以上二个月以下（含二个月），按出差标准的50%补助；二个月以上一年以下（含一年）按出差标准的20%补助；一年以上不予补助。
交补、餐补、话补等各类补助场景分散，无法实现一站式统筹管理。不仅如此，补贴核算也总是需要员工提供各类凭证，经过财务反复核实才能发放……出差发放补助原本是为了传递企业关怀，鼓励员工积极出差，由于发放和管理不当，往往适得其反，无法实现企业的预期目标。
现在，企业补助福利从规则设置、预算、核算、发放、入账等全部流程都可以通过一个平台实现。多维度补助规则设置，全自动化补助生成，且支持申请与报销环节计算补助金额，事后无需贴票、报销，财务记账精准、便捷，兼顾补助管理更细“颗粒度”和快速准确的发放体验。
补助规则灵活自定义
管理更精细
“除了基础补助外，根据岗位的属性我们公司还设置了相应的补助，项目上的同事也有项目补助，怎么实现个性化管控？是否能基于不同补助场景设置对应的补助规则？”
基于各行业客户个性化需求场景，在补助标准设定规则、补助匹配规则、补助明细展示等方面，逐步完善丰富了补助规则库及差旅补助在用户端的交互体验，现今通过简单的配置，即可满足各类差异化的差旅补助核算及发放需要。
补助规则灵活自定义，企业可以根据自身补助制度创建补助项目，如交补、餐补、差补、话补等，同时可基于补助项创建各项补助标准及其适用规则，设置完成后，自动按照规则进行预算分配、金额计算、智能发放，省事省心，丰富细致的补助规则，基本可覆盖90%企业的需求。
补助自动生成
费用核算更省心
补助有多少，反复核实总是少不了，员工揪心，财务无奈。
在补助金额计算上，报销时自动计算、按计划行程计算、按实际行程计算等多种核算方式，还支持设置哪些出差类型不核算哪些补贴项，如会议出差、培训出差。
当员工发起出差报销时，平台自动依据业务员行程数据及提前设定好的补助标准及规则，自动生成补助明细，无需业务员或行政人员手工核算。点开补助详情界面，出行人行程明细及所匹配到的补助标准及金额直观呈现，简洁明了。
私车公用补助核算同样不再是难题，企业可内置私车公用的补助标准、管控规则，员工出行时导航系统自动跟踪记录，行驶记录精准透明，财务核算轻松搞定。
与福利积分打通
发放更灵活、入账更高效
传统单一的补助发放形式难以满足员工日益多样化的需要，补助审核时也往往需要财务拿着收到的报销单和发票与员工进行来回的沟通。
通过平台，企业可通过现金或福利积分的形式发放补助，发放方式由企业自由选择，员工无需找票报销，统一向企业开票，财务处理补助费用效率更高。
多维度补助台账
管理决策更有据
补助发放无依据，可手工做台账，一笔笔地记，不仅工作量大，也增大了失误的风险。
依据员工报销单实时生成补助台账、报表，财务可根据补助台账统一发放补助，通过建立差旅补助台账，并与业务接待等台账进行比对，可以有效防范出现重复领取差旅费补助的情况。
管理层和员工也可以在自己权限范围内随时查询数据，数据查询统计操作简单，多维度的数据归集和分析，可以及时辅助管理决策。
参考资料：胜意科技 胜意费控云|解决企业补贴福利管理难题，提升员工体验和发放效率
