Question

未达起征点销售额,11栏怎么填写

Answer 1

问：未达起征点销售额,11栏怎么填写

答：亲亲您好悄春，未达起征点销售额,第11栏“未达起启瞎耐征点销售额”:填写个体工商户和其他个人未达起征点(含支持小微企业免征增值税政策)的免税神如销售额,不包括符合其他增值税免税政策的销售额，亲亲你好希望答案能够帮助到您

问：比如我10/12月一个季度开21万的普通发票，11栏应该填写多少金额

答：亲亲您好，小规模纳税人只能开具3%的增值税专用发票,开具增值税专用发票后,必须同增值税普通发票一起申报,不过两者的填写方式不同,登录电子税务局,点击我要办税,再点击税费申报及缴纳.进入税费申报主界面,点击增值税察宏腔(适用小规模纳税人)后面的填写申报表.页面弹出申报方式,点击申报.进入增值税纳税申报表填写界面,核对税款所属期.小规模纳税人通常按季度申报,比如第一季度就是1至3月份.把申报表往下拉,进入填写界面.小规模纳税人自开的增值税专用票的金额填写在:第2栏;小规模开了专票和普票怎么报税您好小规模既开了专票又开了普票怎么申报增值税谢谢小规模纳税人只能开具3%的增值税专用发票,开具增值税专用发票后,必须同增值税普通发票一起申报,不过两者的填写方式不同,登录电子税务局,点击我要办税,再点击税费申报及缴纳.进入税费申报主界面,点击增值税(适用小规模纳税人)后面的填写申报表.页面弹出申报方式,点击申报.进入增值税纳税申报表填写界面,核对税款所属期.小规模纳税人通常按季度申报,比如第一季度就是绝禅1至3月份.把申报败衫表往下拉,进入填写界面.小规模纳税人自开的增值税专用票的金额填写在:第2栏;小规模纳税人季度收入大于30万时,开具的增值税普通发票金额填写在第3栏;小规模纳税人季度收入小于30万时,开具的增值税普通发票金额填在第10栏.申报表的第1栏金额=第1栏+第2栏.最后,应交的税金,显示在第24栏.申报表填写完毕后,点击页面右上角的申报.页面弹出申报提交中,等待一小会儿.之后,页面会弹出提示:已申报成功,小规模纳税人自开专票的申报就完成了.这边已经给您详细解答，请您务必仔仔细细阅读，阅读结束之后有什么疑问或者有什么不懂的地方，您可以继续问我我们第三季度开具普票大于30万，现在的起征不是不超45万吗，请问大于30万怎么填写小规模纳税人季度收入大于30万时,开具的增值税普通发票金额填写在第3栏;小规模纳税人季度收入小于30万时,开具的增值税普通发票金额填在第10栏.申报表的第1栏金额=第1栏+第2栏.最后,应交的税金,显示在第24栏.申报表填写完毕后,点击页面右上角的申报.页面弹出申报提交中,等待一小会儿.之后,页面会弹出提示:已申报成功,小规模纳税人自开专票的

答：如果是符合自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税开的普票申报，可以参考河北税局的软件客服答复：1、小于起征点：全部销售额填写主表10栏（或11栏），对应的税额填写到19和20栏（21栏）。减免明细表无需填写，空保存。2、大于起征点配仔：将含税销售额填写第12栏“其他免税销售额”本期数对应的列次。如果是服务类，19行免税额需手工填写下。减免税明细表：填写免税项目，选择代码（如果是享受疫情免税，涉及为0001120602-0001120606），在对应行次填写免税培橘汪销售额，5列的免税额按照“3列销售额*征收率”（3%或5%）填写；最后检查报表无误就可以申报了。如果是正常开征收率的发票，、如果是月收入低于15万元或季度低于15万元，普票部分填写主表10栏（或11栏），对应的税额填写到19和20栏（21栏）。2、如果是大于15万，需要填写主表第一行，伍敏第三行，或第四行，或第六行。