Question

日常业务管理制度

Answer 1

1、客户资料管理
（1）全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为A类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为B类;月进货额在500元/月一下，归为C类客户)。
（2）逐步建立客户商品信息档案，实现A类客户单店商品信息管理。
2、片区路线及周期管理
（1）建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。
（2）根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。
（3）每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。
（4）每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。
3、业绩量化管理
（1）每天业务人员回公司后填写《片区销量进度表》及《单品销量进度表》。
（2）每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写《流通市场进度表》。
（3）每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。
（4）每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。
4、促销活动的管理
（1）每月底前5天制定出流通部下月促销政策。
（2）每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。
（3）业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。
5、欠条管理
公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。
规定如下：
(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。
(2)欠条应明确一下内容：客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。
(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。
(4)欠款后续由业务人员负责追回。
6、市场问题反馈
（1）每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。
（2）业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。