Question

金蝶系统上个月忘记结转损益,系统没有反结帐怎么办

Answer 1

问：金蝶系统上个月忘记结转损益,系统没有反结帐怎么办

答：亲您好！可以自己补录一张手工录入的分录凭证,不一定非得要用系统的自动结转生成的凭证,只要自己将各个涉及到汇兑损益的科目所产生的汇兑损益,做一张附表,附在所作的手工分录后边然后直接录入系统就行了。

问：那这样出具报表里的内容就不对呀

问：如果我要用系统结转损益呢，因为数据是需要从系统里提取的进行做财务报表

答：金蝶无法进行结转损益的原因该用户没有结转损益的权限请按下列步骤操作1、以管理员用户登录金蝶KIS迷你版2、单击【系统维护】→【用户管理】，打开用户(组)管理窗口3、单击选中需要设置权限的用户，单击【授权】，打开权限管理窗口4、在权限对象处单击选中【操作权限_账务处理】→【期末处理】，然后单击选中右边的【有否授权】处，授予结转损益权限，最后单击【授权】即可。金蝶如何结转损益1.登录金蝶进入主页面，点击【账务处理】。2.在账务处理界面，点击【结转损益】。3.在结转损益对话框中点击【下一步】。4.对话框里显示的是要结转的科目，继续点击【下一步】。5.页面显示凭证日期、凭证字、凭证摘要、凭证类型等，点击【完成】。6.提示你已经生成了一张结转损益的凭证，确认后点击【确定】。7.可以去【凭证序时簿】中可以查找到这张结转损益凭证的存在。

问：不是你是不明白我说的问题吗？我是说我期末结帐，忘记结转损益了，并不是说系统没有结转损益这个权限，你能不能回答清楚啊

答：对不起啊！

答：你好！金碟最上面的菜单应该有反记账的功能，你找找看，一定有，没有结账，就不用反结账的，先反记账就行