Question

用友ERP的各系统业务处理的共同流程以及相互联系

Answer 1

问：用友ERP的各系统业务处理的共同流程以及相互联系

答：亲，您好，您的问题已经收到了，请您给我5分钟打字！稍等片刻，谢谢。

答：用友ERP业务流程导航

答：一、凭证处理（日常处理）

答：2二、销售货

答：品业务（日常处理）

答：2

答：1、现结业务

答：22、应收款业

答：务

答：33、预收款业

答：务

答：64、先开发票后收款业务

答：7三、采购入库业务

答：9

答：1、当月采购入库、发票已到并结算。（日常处理）

答：92、当月采购入库发票未到

答：（月末处理）

答：13四、材料消耗业务（月末处理）

答：16五、产成品入库业务（月末处理）

答：19六、结转销售出库成本（月末处理）

答：23七、月末处理

答：24

答：一、凭证处理（日常处理）

答：填制日常凭证除”应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、原材料、库存商品”之外的日常凭证（日常处理）

答：二、销售货品业务（日常处理）

答：1、现结业务

答：1）审核发票

答：“应收款管理”系统---“日常处理”--“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽2）现结制单

答：“应收款管理”系统----“日常处理”---“制单处理”，将“现结制单“打勾对

答：点击“确定”按纽

答：进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“

答：2、应收款业务

答：1）审核发票

答：“应收款管理”系统-----“日常处理”----“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽

答：2）发票制单

答：“应收款管理”系统---“日常处理”--“制单处理”，将“发票制单“打勾

答：对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：