外出办公车费报销
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您好，外出办公车费报销：
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一、费用报销程序
1. 业务经手人应取得合法有效的发票，并填写相应的报销单据（费用报销单、差旅费报销单等）。报销单上填写报销事由、经手人、证明或验收人。
2. 出车费用必需有合同协议，报销先由公司车辆管理部门审核相符，并登记明细账，财务部门根据车辆管理部门的签字结算表办理结算；两个配送部门属于正常的经营业务开支，由部门负责人同意签字，财务部审核，总经理审批后方可报销。
3. 报销单据先由财务部会计审核，财务部审核发票是否真实，金额是否正确、印章是否齐全，公司名称和发票填开的内容是否相符，经办人填列规类的报销单据是否妥当等。
咨询记录 · 回答于2023-12-28
外出办公车费报销
# 外出办公车费报销
## 一、费用报销程序
1. 业务经手人应取得合法有效的发票，并填写相应的报销单据（费用报销单、差旅费报销单等）。报销单上填写报销事由、经手人、证明或验收人。
2. 出车费用必需有合同协议，报销先由公司车辆管理部门审核相符，并登记明细账，财务部门根据车辆管理部门的签字结算表办理结算；两个配送部门属于正常的经营业务开支，由部门负责人同意签字，财务部审核，总经理审批后方可报销。
3. 报销单据先由财务部会计审核，财务部审核发票是否真实，金额是否正确、印章是否齐全，公司名称和发票填开的内容是否相符，经办人填列规类的报销单据是否妥当等。
# 4. 总经理、总监发生的费用由董事长审批。
# 5. 副总、部门经理、市场经理等发生的费用，报总经理审批。
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