委托其他公司付货款怎么开具专票？
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您好，很高兴为您解答。
委托其他公司付货款开具专票需要的材料有：1、公司名称、税号、地址电话，2、开户行名称及帐号，3、货物名称、型号、单位、数量、单价、总金额，4、销售合同(或清单)。开具发票的要求是字迹清楚，不得涂改，如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。项目填写齐全，票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。各项目内容正确无误，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。按照本规定第六条所规定的时限开具专用发票。不得开具伪造的专用发票。不得拆本使用专用发票。不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。
委托其他公司付货款开具专票需要的材料有：1、公司名称、税号、地址电话，2、开户行名称及帐号，3、货物名称、型号、单位、数量、单价、总金额，4、销售合同(或清单)。开具发票的要求是字迹清楚，不得涂改，如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。项目填写齐全，票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。各项目内容正确无误，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。按照本规定第六条所规定的时限开具专用发票。不得开具伪造的专用发票。不得拆本使用专用发票。不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。
咨询记录 · 回答于2023-05-31
委托其他公司付货款怎么开具专票？
c委托b打款给我们，我们收了b的款。但发票需要开给c方
这样开可以吗？
可以电话咨询吗？
您好，很高兴为您解答。委托其他公司付货款开具专票需要的材料有：1、公司名称、税号、地址电话，2、开户行名称及帐号，3、货物名称、型号、单位、数量、单价、总金额，4、销售合同(或清单)。开具发票的要求是字迹清楚，不得涂改，如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。项目填写齐全，票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。各项目内容正确无误，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。按照本规定第六条所规定的时限开具专用发票。不得开具伪造的专用发票。不得拆本使用专用发票。不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。
委托其他公司付货款开具专票需要的材料有：1、公司名称、税号、地址电话，2、开户行名称及帐号，3、货物名称、型号、单位、数量、单价、总金额，4、销售合同(或清单)。开具发票的要求是字迹清楚，不得涂改，如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。项目填写齐全，票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。各项目内容正确无误，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。按照本规定第六条所规定的时限开具专用发票。不得开具伪造的专用发票。不得拆本使用专用发票。不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。
亲亲 ，c委托b打款给您们，您们收了b的款。但发票需要开给c方，是不可以的，根据税法等规定，任何单位和个人不得转借、转让、代开发票。只有税务机关可以代开发票，其他单位或者个人不得代他人开具发票。
我们可以这样开发票吗？
亲亲，老师这边办公室人很多，声音有点大声，不方便打电话，您有任何问题都可以在这里问我的，我都会一一解答的。
亲亲，是不可以的，只要税务机关才可以代开发票。
货物确实卖给了委托打款方呀。人家受托方不要发票
那我们怎么处理呢
企业和企业之间的委托打款税务局不承认吗？
亲亲，您可以将委托的款项返还给委托打款方，就可以了。
亲亲，委托收款授权书仅仅只是企业与企业之间的债权债务转移，税务部门并不认可。
关键付款方付的款和实际委托方给我们打款的金额数量在实际发生的都有变化了，这个我们怎么操作呀？
亲亲，您这种情况，应当按照实际的打款金额来开发票，但是税务部门是不会认可这个发票的。
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