发票多开如何进行账务处理
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咨询记录 · 回答于2021-10-10
发票多开如何进行账务处理
您好，发票多开处理方法如下：根据税法要求，企业应该按实际业务量和金额来开具发票，多开，少开，开具与实际业务金额或者内容不符的发票，都是属于不合规的。所以企业有多开发票的，如果没有跨月的，建议作废多开的发票，如果是跨月了的，可以开具红字发票进行红冲。
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