Question

金蝶软件采购发票审核下推付款单,再反审采购发票怎么解决

Answer 1

问：金蝶软件采购发票审核下推付款单,再反审采购发票怎么解决

答：亲亲，您好，在金蝶k3系统中勾选应付系统参数【以前期间的单据允许反审、删除】即可。请按以下步骤操作：1、登录金蝶k3系统主控台，依次点击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击【系统参数】；2、在系统参数界面单击【单据控制】页签，勾选上参数【以前期间的单据可以反审、删除】，单击【确定】即可。

答：金蝶k3系统设置供应商【应付冻结】属性后，不影响其采购发票在到期债务列表中的正常显示，只是对应发票不能下推生成付款单。固定资产下推参数勾选了【与应付集成】,发票审核会受到应付款管理系统参数中【审核人与制单人不为同一人】的影响，所以系统管理员也无法审核该发票。解决方案：1、登录金蝶k3系统主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应付款管理】，双击明细功能【系统参数】；2、在弹出的系金蝶k3系统参数界面，单击【单据控制】页签，取消其中的【审核人与制单人不为同一人】的参数勾选，单击【确定】按钮即可。