增值税专用发票明细清单怎样开具
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1. 进入防伪税控系统，选择发票管理界面，然后点击“发票填开”按钮。
2. 确认所选择的发票号码无误。
3. 进入“发票填开”界面后，首先填写购货方的相关信息。在此步骤，你需要选择金额是否含税。选择完毕后，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面。
4. 在“清单填开”界面中，填写货物或劳务的名称、型号、数量、单价以及税收分类编码等信息。
5. 检查所有信息是否已经正确填写。确认无误后，点击“完成”按钮，返回“发票填开”界面。
6. 打印发票。
7. 在“已开发票查询”界面中，查询刚刚开具的发票，然后点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并记得加盖发票专用章。
咨询记录 · 回答于2024-01-02
增值税专用发票明细清单怎样开具
1、进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开;2、确认发票号码;3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息;选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面;4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息;5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面;6、打印发票;7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。
税率填什么
亲 你应该是增值税小规模纳税人吧，在开出增值税发票时，税率一栏应填写3%，一般纳税人的税率才填17%。
至于应交的增值税税款通常是以当月或当季度所有开票金额合计/1.03*3%来确定，未达起征点的无需缴税。
商品税目呢
对于析增值税发票中的商品税目填写方法，参照如下：1.弹出窗口，点击税收分类编码旁边的小按钮。2.在检索里输入商品名称或关键字，找到相应分类，双击选择。3.确认税率是否正确，点击“保存”即可。
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