去年的销售发票忘记入账怎么处理？
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1、补记,相关损益科目用"以前年度损益调整"代替
借:应收账款等
贷:以前年度损益调整(替换"主营业务收入")
借:以前年度损益调整(替换"管理费用"等)
贷:银行存款等
借贷相抵的余额用于算下面所得税费用,余额*25%税率
2、调整应交所得税(要看税法是否允许调整应交所得税)
咨询记录 · 回答于2022-02-27
去年的销售发票忘记入账怎么处理？
亲，您好，正在帮您查询相关问题信息，请您耐心等待一下，谢谢！
1、补记,相关损益科目用"以前年度损益调整"代替借:应收账款等贷:以前年度损益调整(替换"主营业务收入")借:以前年度损益调整(替换"管理费用"等)贷:银行存款等借贷相抵的余额用于算下面所得税费用,余额*25%税率2、调整应交所得税(要看税法是否允许调整应交所得税)
看是专用发票还是普通发票1如果是专用发票，要对方盖章证明去税局申请开一张红字发票冲销，再重新开一张就可以，我们这是这样做的，很麻烦的2普通发票就没有这么麻烦，开张红字发票冲销，再重新开过一张正数发票就可以
是专票
是自己公司的还是对方公司的
对方公司要求对方盖章证明去税务局申请开红字发票冲销，，自己公司的话拿去找花销对应方要求盖章证明。然后去税务局申请开红字发票冲销。
是我公司开给对方的销售发票，去年11月份的，当月申报的增值税是对的，后记张
亲，您好您可以点击完成咨询，然后下单咨询哦，您只有两条询问，您想咨询的具体情况还没有阐述清楚。
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