工资管理系统业务处理流程
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你好，很高兴为您解答。
明确答案：
工资管理系统业务处理流程：
1. 根据出勤及个人工资标准计算应发工资。
2. 减去个人扣款部分（如个税、三险一金等）。
3. 计算出单位实发工资表。
4. 打印出来，领导签字。
5. 签完字之后通知大家来领钱或者打到各人银行卡上。
工资项目设置：
1. 关闭工资类别时设置。
2. 打开工资类别时只能从已经设置好的工资项目中选择，并且不能修改工资项目的属性。
3. 公式设置必须在打开工资类别设定当前工资类别工资项目的公式。
人员档案：
必须在打开工资类别时有效，关闭工资类别点击人员档案无反映。
注意：不同工资类别间相同人员的档案可以进行复制。打开工资类别后在“工具”菜单-人员信息复制中操作。
咨询记录 · 回答于2024-01-10
工资管理系统业务处理流程
你好，工资管理系统业务处理流程如下：
1. 根据出勤及个人工资标准计算应发工资。
2. 减去个人扣款部分（如个税、三险一金等）。
3. 计算出单位实发工资表。
4. 打印出来，领导签字。
5. 签完字之后通知大家来领钱或者打到各人银行卡上。
工资项目设置：
1. 关闭工资类别时设置。
2. 打开工资类别时只能从已经设置好的工资项目中选择，并且不能修改工资项目的属性。
3. 公式设置必须在打开工资类别设定当前工资类别工资项目的公式。
人员档案：
必须在打开工资类别时有效，关闭工资类别点击人员档案无反映。
注意：不同工资类别间相同人员的档案可以进行复制，打开工资类别后在“工具”菜单-人员信息复制中操作。
日常操作：
工资变动：
单个工资类别：直接点击工资变动，输入相应的工资项目的人员工资即可。
多个工资类别：先打开工资类别再点击工资变动。
注意：工资变动输入的方式和过滤的作用，牢记要进行计算和汇总个人所得税。
个人所得税设置：
点击后进行栏目设置：主要是对应工资项目进入个人所得税的记提界面后点击“税率”按钮，设定基数和附加费用重新计算即可。
注意：一定要在工资变动完成后记提。
银行代发：
(1)选择银行名称，设定模版 注意数据来源项目的选择。
(2)可以在“格式”按钮中重新设定银行代发的模版。
(3)选择传输方式。
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