业务员出差回来报销费用后,公司出纳用不用把业务员预支凭条还给业务员...

答：一、如果预支凭条还没记账，业务员将费用报销单办好手续，连同余款交给出纳，可以退给预支凭条 二、如果预支凭条已经登记日记账，就不能退了，①如果有余款，出纳开收据：预支xx，报销xx，收到退回余款xx ②如果预支不够，需要补领款，就要业务员写领条：报销xx，已经预领xx，本次补领xx ...

2016-08-22 回答者: sshx12345 1个回答

灵活用工人员个税如何缴纳

企业回答：灵活用工人员的个税缴纳方式，需先根据应纳税所得额确定适用税率，该所得额需按照一定规则计算。支付所得的单位，如广州均赢科技有限公司，在发放劳务报酬时有代扣代缴个税的义务。公司需按照税法规定，对灵活用工人员的收入进行预扣预缴，并在次年进行汇算清缴。灵活用工人员也有责任确保税务合规，及时提供必要的税务资料。通过规范的税务操作，既保障公司的合规经营，也维护灵活用工人员的合法权益。 均赢科技，作为国内灵活用工整体解决方案服务商，通过整合“技术+平台 + 服务”三大优势为众多行业提供定制化的灵活用工方案。至今，已助力200万+自由职业者，与4万+家企业携手合作,累计服务人次超3 亿。我们致力于为新就业形态劳动者搭建智能就...

2024-05-11 回答者：灵活用工平台 10

业务员要出差先到出纳借1000元,后来报销900元,出纳在现金日记帐要怎么登...

答：1000 2，回来报销时：借：管理费用——差旅费等 900 贷：其他应收款——业务员 900 3，这样“其他应收款账”中还应收业务员100元，业务员交回100元时：借：现金 100 贷：其他应收款——业务员 100 就是这样，现金先出1000元，后还回100元，现金账中实际支出900元，你明白了吗？你是出纳,你只...

2019-04-24 回答者: 宣果彤春 1个回答

...到出纳借1000元,后来报销900元,应退回100元,出纳在现金日记帐要怎么...

问：借款时已经登帐了，回来报销时需要把借款冲回吗，然后再登记报销的款，...

答：1,业务员借款时:借:其他应收款——业务员 1000 贷：现金 1000 2，回来报销时：借：管理费用——差旅费等 900 贷：其他应收款——业务员 900 3，这样“其他应收款账”中还应收业务员100元，业务员交回100元时：借：现金 100 贷：其他应收款——业务员 100 就是这样，现金先出100...

2009-09-25 回答者: jiazhenping 4个回答 10

李华出差回来,报销旅费100元,剩余50元现金交回出纳,怎么做会计分录

答：报销差旅费时的会计分录： 借：管理费用-差旅费 库存现金 贷：其他应收款/小某 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。

2021-12-06 回答者: 冷瞳sign 4个回答 1

报销金额大于或小于借款金额时摘要怎么写??

问：※※ 我要的是“摘要”不是会计分录，也不用告诉我会计科目 ※※ 比如：1、业...

答：1、回来冲账的报销票据900元---摘要“**报销*月*日借款”业务员应该出纳100元---摘要“收***交回*月*日借款现金”2、摘要“**报销*月*日借款1000元付现金200元”摘要没有专业的词汇,只是为了自己能记清楚这笔账的情况而已。 追问 这也太长了,账簿里摘要的小格写不下啊! 追答 摘要没有规范性,就是为了...

2017-12-16 回答者: 龙泉2007 1个回答 1

...我是一名出纳,我公司业务员出差借了1000元,回来后凭发票报销了800...

问：他说那200以后用发票顶掉。后来他拿着发票报销了1300，那这前前后后的会...

答：借：其他应收款1000 贷：库存现金 1000 报销800时 借：管理费用 800 贷：其他应收款800 报销1300时 借：管理费用1300 贷：其他应收款200 库存现金1100

2010-12-09 回答者: kxdingdangla 4个回答 3

关于报销时借款单的问题

问：1.借款单一般几联? 分别作何用? 2.报销单 是报销人填还是出纳填写? 3.如...

答：收到归还借支，分录： 借：现金， 贷：其他应收款。其次，紧接着根据审核了的报销单，出纳支付差费，分录，借：费用， 贷：现金。B、仍按你的处理办法，分录也按你的那样做，只是在差旅报销单上注明预支了多少，产生的差费多少，差额部份就是该退或该补的金额了，这是可以作为依据的。：...

2007-04-04 回答者: xu90725 3个回答 1

问:厂部业务员李某出差,预支差旅费600元,付现金是记入什么记账凭证...

问：问：厂部业务员李某出差，预支差旅费600元，付现金是记入什么记账凭证（...

答：是付账凭证，因为是付钱差旅费，所以凭付款凭证报销。

2015-12-06 回答者: 贡强明88 3个回答

出纳的职责与工作流程

答：出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

2022-10-29 回答者: 惠企百科 9个回答

业务员李**出差,凭借据借现金1000元,出纳以现金付讫,这笔业务是不是要...

问：这笔业务要编写一个凭证后登记账簿吗？那报销后分分录是什么？请各位详...

答：现金付款凭证，即现付凭证只要编凭证都要登帐簿，借款分录是借：其他应收款——李 1000 贷：现金 1000 报销：借管理费用—差旅费用 现金（少用的现金）也有可能在贷方所借现金不够时在贷方 贷其他应收款——李 1000

2012-06-13 回答者: faller2 4个回答