关于出差差旅费预支的问题?

问：因为现在觉得自己工作了，就不想问父母再拿钱了，因为我发薪水，他们也...

答：一般企业因公出差都是可以借支差旅费的，再说你们也有明确规定信任出差可以借支差旅费，你只要跟财务说领导安排你到上海出差，需要借支些差旅费，财务就会让你填借支单的，你填好后拿去领导审批，回头来财务支款就是了。

2009-02-03 回答者: 中华一郎 4个回答 1

请问出纳和会计的通常工作流程~~谢谢

答：四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、...

2022-11-17 回答者: 提拉米苏◇447 1个回答

可以要求公司预支差旅费到账后再出发吗

答：可以。根据查询华律网显示，出差员工凭经批准的“出差申报表”填写“出差借款单”，到财务部门办理预借差旅费手续，到账后出发是可以的。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

2023-09-02 回答者: 博汇2018 1个回答

预支差旅费会计科目

答：预支差旅费是指出差人向公司财务部领取借款单，填写出差人姓名、批准人、出差地点、出差日期、预支费用所包含的项目并计算总费用，由总经理、部门主管和财务主管签字，财务人员审核通过后，将预付金额打入员工银行卡或借给员工现金。在预算制定前，需要明确差旅的目的和任务，包括出差地点、时间、频次等。这样...

2023-12-14 回答者: 数码答主沉寂 1个回答

公司出差使用的费用,是先预支,还是要自己垫?

答：按规定应由公司预支。当然，如果金额不大，个人垫付后报销也是可以的。报销原则：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的...

2022-11-17 回答者: FINNyuhao 1个回答

预支差旅费如何做账务处理?

答：职工因公出差的住宿费、伙食费等等，都是由企业统一报销的，统称差旅费，那么预支差旅费的账务处理是什么？预支差旅费的会计分录借：其他应收款——XX职工贷：库存现金／银行存款出差后报销差旅费时：借：管理费用／销售费用（实际发生的差旅费）贷：其他应收款（出差前预借的款项）库存现金／银行存款（...

2023-06-09 回答者: 亦有所知 1个回答

员工预支差旅费会计分录

答：员工出差向公司预支差旅费的，月底时按公司规定可凭相应票据进行报销。以下是深空网整理的关于预支差旅费会计分录的内容，来一起了解吧。预支差旅费如何编制会计分录？一、预支差旅费的会计分录借：其他应收款贷：库存现金二、员工回来报销差旅费的会计分录1、花出去的部分：借：管理费用贷：其他应收款2、...

2023-06-09 回答者: 亦有所知 1个回答

员工预支的费用怎么做账

答：准予在税前扣除.差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等内容,在税务机关进行差旅费合理性判断时,有可能会将其列入考虑因素.预支工资的会计分录预支工资一般不走"应付职工薪酬"科目,作为其他应收款来处理.比如某员工借款500元,待发放工资时抵减借款:1、借款时:借:其他应收款-...

2023-06-07 回答者: 亦有所知 1个回答

预支差旅费的会计分录怎么做

答：差旅费的会计分录怎么做？差旅费是员工在出差期间产生的交通费、住宿费和公杂费等等费用，对于差旅费的会计处理，通常可记入管理费用、销售费用、其他应收款等科目核算，会计分录该怎么做？差旅费的会计分录 预支差旅费：借：其他应收款:——XX职工 贷：库存现金/银行存款 报销差旅费时：借：管理费用/销售...

2023-05-25 回答者: 亦有所知 1个回答

出纳报销流程 要详细!!!

问：我是新手 上个月才刚刚拿到会计上岗证 我应聘的时候 骗他们说我会现金报...

答：学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计（2）审批流程：副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批（部门经费确认是否要位经理同时审批）。（3）财务付款：借款凭审批后的暂支单到财务部出纳处办理领款手续。3、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗...

2021-12-08 回答者: 恒企教育KY 6个回答 3