采购员王强出差归来,报销差旅费1500元预借差旅费2000元,余款500元退回...

问：采购员王强出差归来，报销差旅费1500元预借差旅费2000元，余款500元退回...

答：出差借款时：借：其他应收款 2000 贷：库存现金 2000 回来报销：借：管理费用-差旅费 1500 借：库存现金 500 贷：其他应收款2000

2019-09-18 回答者: 金果6333 3个回答 11

采购员张明出差回来,报销差旅费2500元,剩余款项500元退回财务部门。此编...

答：贷：库存现金3000 报销时：借：管理费用－差旅费2500 库存现金500 贷：其他应收款－张明3000 报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就...

2022-12-07 回答者: 股城网客服 1个回答

小王出差回来,报销差旅费1500元,并交回原预借差旅费多余现金500元,这...

答：报销时：借：管理费用-差旅费 1500 现金 500 贷：其他应收款-小王 2000 当初预借时：借：其他应收款-小王 2000 贷：现金 2000 为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况，企业应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加，贷方登记其他应收款的收回，期末余...

2019-07-03 回答者: 金果6333 7个回答 4

差旅借支退还余款要开收据吗

答：差旅借支退还余款要开收据吗答:需要写收据,例如借支2000元,报销1500元,退余额500元,收据应该写2000元还是1500元不是2000元,也不是1500元,因为这样写你的现金就不对了,只能是500元,但为了反映整个财务过程,可这样写:今收到XX退回现金500元.其X年X月X日借元支现金2000元,现报销1500元,退回500元.收...

2023-06-07 回答者: 亦有所知 2个回答

...例如借支2000元,报销1500元,退余额500元,收据应该写2000元还是1500元...

答：不是2000元，也不是1500元，因为这样写你的现金就不对了，只能是500元，但为了反映整个财务过程，可这样写：今收到XX退回现金500元。其X年X月X日借元支现金2000元，现报销1500元，退回500元。

2011-08-16 回答者: 轻扬风 3个回答 2

会计中王某出差回来,报销2500,余款500退回,会计分录怎么记

答：7出差回来 报销差旅费2500 余款退回财务部门 借：现金500 借：管理费用--交通差旅费2500 贷：其他应收款--某员工 2500 （诚心为您解答，请给予【好评】，感谢~）

2020-12-25 回答者: 知道网友 3个回答

采购员出差回来报销差旅费1800元、余款以现金退回写会计分录

答：差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。以下资料希望对您有所帮助：差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位...

2021-12-07 回答者: 寒涛子 4个回答 1

求一道会计分录题,采购员张哲出差归来报销差旅费4820元,原借款5000元...

问：希望高手帮一下,这是一道旧题

答：借：现金 180 管理费用-差旅费 4820 贷：其他应收款 5000

2021-02-14 回答者: 知道网友 3个回答 1

这几个关于现金的会计分录怎么写?

问：1 出售旧报纸 收到现金100元 2 报销员工交通费40元 3签发现金支票 向银...

答：预借差旅费2000 借：其他应收款--某员工 2000 贷：现金 2000 7出差回来 报销差旅费1500 余款退回财务部门 借：现金500 借：管理费用--交通差旅费1500 贷：其他应收款--某员工 2000 8（1）进行现金清查 发现现金短缺50 借：待处理财产损益--待处理流动资产损益 50 贷：现金50 （2）经过检查属于...

2019-04-02 回答者: 回霏第幻丝 1个回答

退回差旅费的会计分录怎么做?

答：退回差旅费会计分录1、企业工作人员出差预借差旅费，相关会计分录如下：借：其他应收款贷：库存现金2、企业报销员工差旅费，退还余款时：借：管理费用/销售费用库存现金(退回的余款金额)贷：其他应收款企业报销差旅费的范畴一般有交通费、员工出差时的住宿费、通讯费及其他费用需要注意的是：1、差旅费中的...

2023-06-09 回答者: 亦有所知 1个回答