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王红公务出差归来报销差旅费350元(原已预支400元,余款交回现金)
- 答:预支时 借:其他应收款——个人借款——王红 400 贷:库存现金 400 报销时:借:管理费用——差旅费 350 库存现金 50 贷:其他应收款——个人借款——王红 400
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2014-10-31
回答者: 沉默的辰光
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公司职工外地归来报销差旅费350元(原以预支400元),余款退回多余现金...
- 答:回来报销时,给他开一张收款收据,然后 借:销售费用——差旅费350 现金 ——50 贷:其他应收款——张三 400 再附他报销的票据就行了。
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2017-05-22
回答者: 柳佳铭001
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...归来报销因公务出差的差旅费350元(原已预支400元),会计分录如何做...
- 问:请各位大侠帮忙.
- 答:1、预借时: 借:其他应收款-王强 400.00 贷:库存现金 400.00 2、报销时: 借:管理费用-差旅费 350.00 库存现金 50.00 贷:其他应收款-王强 400.00
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2020-12-10
回答者: jhxcg680
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采购员出差回来报销差旅费380元,原已预借400元,剩余款项交回 现金,该...
- 问:采购员出差回来报销差旅费380元,原已预借400元,剩余款项交回 现金,该...
- 答:采购员出差回来报销差旅费380元,原已预借400元,剩余款项交回 现金,该笔经济业务应填制 :现金收款凭证 ,或现金收款凭证和转账凭证。为什么是转账凭证?——这是因为出题者把这个业务分成两块来做了。现金收款凭证:借:库存现金 20 贷:其他应收款---xx员工 20 转账凭证 借:管理费用---差旅费 ...
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2017-12-16
回答者: 绿水青山006
4个回答
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财务科王红报销差旅费800元,原借1000元,余款退回现金会计分录
- 答:会计分录为:借:管理费用-差旅费 ( 800元),库存现金(200);贷:其他应收款-备用金-王红(1000元)1、预支备作差旅费、零星采购等用的备用金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补。2、实行定额备用金制度的单位,备用金领用部门支用备用金后,应根据各种费用凭证编制费用明细表...
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2022-12-22
回答者: 惠企百科
1个回答
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跪求会计高手帮小弟解答此题,今天晚上要上交。谢谢高人指点。_百度知 ...
- 答:(6)王XX外出归来报销因公务出差的差旅费350元(原已预支400元 借:库存现金 50 管理费用 350 贷:其他应收款 400 (7)以现金1000元支付厂部办公费 借:管理费用 1000 贷:库存现金 1000 (8)企业收到红星厂前欠货款45000元并存入银行 借:银行存款 45 000 贷:应收账款 ...
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2011-12-23
回答者: apple2bread
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预借差旅费,后报销,余款交回,该如何编制会计分录
- 问:1。职工某某预借差旅费6000元,付现金 2. 职工某某报销差旅费5200元,余...
- 答:2、 职工某某报销差旅费5200元,余款交回:借:管理费用--差旅费 5200 借: 库存现金 800 贷:其他应收款-- 职工某某 6000 3、差旅费报销原则:(1)差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。(2)员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先...
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2019-08-30
回答者: 红色的斗牛士
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厂部管理人员出差回来报销差旅费960元,原预支1000元,余款归还现金。如何...
- 答:支出1000元就是借,其他应收款1000元;贷:库存现金1000元;填制差旅费报销单;借:管理费用-差旅费960元;库存现金40元;贷:其它应收款1000元。
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2021-12-08
回答者: 冷瞳sign
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行政部门张三出差预借备用金350元,实际支出200元,经审核予以报销,剩余...
- 答:报销差旅费时:借:管理费用 借:库存现金 贷:其他应收款 使用说明 本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动...
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2021-09-29
回答者: 墨汁诺
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报销差旅费1600元。剩余400元交回现金,会计分录
- 答:1)报销前先借了2000元出去 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 2)报销差旅费 借:销售费用 /管理费用 1600 现金 400 贷:其他应收款 2000 借出去的现金可以先挂在其他应收款科目,等收到报销单据时再冲减。其他应收款主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外...
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2022-12-21
回答者: 惠企百科
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