职工刘力宏出差回来报销差旅费1200,差额以现金补付。(会计分录)

问：职工刘力宏出差回来报销差旅费1200,差额以现金补付。(会计分录)

答：借：管理费用1200（实际报销金额）贷：其他应收款——刘力宏（原预支金额）库存现金（补付金额）二、解释 1、职工出差前预支差旅费时尚未出差，只是职工借支了一笔钱，待出差回来与单位结算，所以不能记入费用，会计分录为借记“其他应收款——XX职工”，贷记“库存现金”。2、出差回来报销时，根据差旅费...

2017-10-14 回答者: 心在云上飞405 2个回答 13

这2笔会计分录怎么做?

问：1.采购员赵明出差回来，报销差旅费630元，差额补付现金 2.用银行存款支...

答：1、若出差时借用的款项，借：其他应收款——备用金 赵明 贷：现金 报销时，借：营业费用——差旅费 630 贷：其他应收款 贷：现金（备用金的差额）。2、订阅报刊费，可以一次性记入费用，借：管理费用——报刊费2400 贷：现金。也可以分期摊销，则借：待摊费用——报刊费 贷...

2016-07-15 回答者: ytruncheng 2个回答

采购员小明出差回来,报销差旅费三千元,会计机构补付500元现金给小明...

问：采购员小明出差回来，报销差旅费三千元，会计机构补付500元现金给小明，...

答：借：营业费用--差旅费 3000 贷：现金 500 其他应付款 --小明 2500

2013-10-16 回答者: cwwxh 3个回答 1

会计分录里,这个题 采购员李宁出差,预支差旅费600元,付现金 怎么做

答：（1）采购员预借差旅费时，会计分录如上所述 （2）采购员出差回来报销差旅费时，结清原借支款。借：管理费用 （实际报销金额）贷：其他应收款 600（原预支金额）借或贷：库存现金（差额）（注：实际报销超出600元时应补付李宁现金，记入”库存现金”账户的贷方；实际报销金额小于600元时，余额...

2017-01-14 回答者: 心在云上飞405 2个回答 1

会计分录,要详细点1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元...

答：10日，用银行存款支付下半年财产保险费6000元 借：待摊费用6000 贷：银行存款6000 15日，采购员赵明出差回来，报销差旅费630元，差额补付现金 借：销售费用630 贷：其他应收款--赵明600 库存现金30 20日，用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元 借：待摊费用2400 贷：银行存款2400 25日，用银行...

2022-12-21 回答者: 股城网客服 1个回答 1

管理部门人员出差回来报销差旅费2600元,原借2000元,补付现金600元,做...

答：如果元借款已入账：借：管理费用 2600 贷：其他应收款-xxx 2000 库存现金 600

2012-07-19 回答者: qllwsd 3个回答 4

李娜出差回来报销差旅费2500元,企业补付现金500元 分录怎么写

问：李娜出差回来报销差旅费2500元,企业补付现金500元 分录怎么写

答：借：管理费用——差旅费 2500 贷：其他应收款 2000 现金 500 或者，如果李娜是销售人员的话 借：营业费用——差旅费 2500 贷：其他应收款 2000 现金 500

2011-04-17 回答者: 司马子南 2个回答 4

...现出差回来报销差旅费2300,以现金补付采购员300,如何做会计分录...

答：1.张珊预支差旅费2000元，借记其他应收款-张珊，贷记现金（银行存款）。2.报销2300元，应补张珊300元。分录如何处理看单位的记账凭证分类，如果分收付转三类，则分录1.报销2300元，借记管理费用-差旅费2300，贷记其他应收款-张珊2300元；2.补张珊预支差旅费不足300元，借记其他应收款-张珊300元，贷记...

2012-06-03 回答者: 天马mazijian 2个回答 1

李明出差回来报销差旅费2300,补付现金300的会计分录怎么做

答：应该有一个前提是先前有借过2000元差旅借款对吧！借：管理费用-差旅费 2300 贷：其他应收款-李明 2000 现金-人民币 300

2016-11-01 回答者: GuanPlus管家 1个回答 2

李华出差回来,报销旅费100元,剩余50元现金交回出纳,怎么做会计分录

答：报销差旅费时的会计分录： 借：管理费用-差旅费 库存现金 贷：其他应收款/小某 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。

2021-12-06 回答者: 冷瞳sign 4个回答 1