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对于采购员
报销差旅费
并交回
多余现金
的业务,编制的专用记账凭证是什么...
答:
编制的专用记账凭证是转账凭证和收款凭证。其分录应该如下所示:1、
报销差旅费
:借:管理费用 贷:其他应收款-采购员 2、交回
多余现金
借:库存现金 贷:其他应收款-采购员
2021-01-03
回答者:
ffyy1225
4个回答
3
采购员李宁出差预借差旅费5000
以现金
支付,出差
回来报销差旅费
4300...
答:
借款5000的时候有入账吗。如果没有等出纳与李宁核算完单据,4300就以费用入账。如果有就要冲销之前的其他应收款 借:现金 700 管理费用_
差旅费
4300 贷:其他应收款 5000
2016-11-29
回答者:
xuhuaweishu
2个回答
2
出差
回来报销差旅费
2150
元,
并交回
多余现金
850元,偿还原借款3000元,该怎...
答:
1、借:其他应收款---3000 贷:现金---3000 2、出差
回来报销差旅费
2150元,交回
多余现金
850元:借:管理费用---2150 现金--- 850 贷:其他应收款--- 3000
2019-10-22
回答者:
xiaowoniusunny
1个回答
出差
报销差旅费
800
元,
交回
现金
200员,结清原借款1000,如何
做会计
分录
答:
借:其他应收款-** 1000 贷:现金-1000 借:管理费用 -
差旅费
800 现金-200 贷:其他应收款 -** 1000 差旅费相关分录:1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款-- 贷:现金 3、报销时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款- 有剩余...
2015-08-14
回答者:
时光就爱跑
4个回答
3
职工
张某出差
归来,报销差旅费
200
元,
交回
多余现金
100元,应编制的记账凭...
答:
1、预借差旅费时:借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金 2、出差
回来报销差旅费
时:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存
现金(预支
和实际发生的差额)
2022-12-11
回答者:
纪愣子
1个回答
张华
报销差旅费
5280元,原借款6000
元,余款退回
。写
会计
分录
答:
借:管理费用--
差旅费
5280库存现金720贷:其他应收款--张华6000会计分录会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录,简称分录。按照所涉及账户的多少,分为简单会计分录和复合会计分录。简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录,即一借一贷的会计分录;复合会计分录...
2022-01-03
回答者:
寒涛子
5个回答
2
张明出差
归来,报销差旅费
1800
元,余款退回
.帮我编制一下该经济业务的
会计
...
问:
谢谢
答:
借:管理费用-
差旅费
1800 借:现金 贷:其他应收款-张明
2020-12-28
回答者:
洛河上游
4个回答
1
采购员
报销差旅费
800
元,
预借1000元,余额
以现金退回
。编辑
会计
分录
答:
预借差旅费时:借:其他应收款1000 贷:库存现金1000
报销差旅费
时:借:管理费用-差旅费800 贷:其他应收款800 剩余现金入库:借:库存现金200 贷:其他应收款200
2022-12-13
回答者:
惠企百科
1个回答
怎么做
这个
会计
分录啊~
问:
12日,采购员预支差旅费600元,以现金支付。20日采购员出差回来报销差旅...
01:49
回答: 高顿会计职称
时间: 2020年02月21日
获赞: 77次
把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。
职工报销差旅费
880
元,
其余款项
退回(原
借款1000
元)
的
会计
分录
怎么
写?
答:
(1)借款时:借:其他应收款1000贷:现金1000(2
)报销
时:借:现金120管理费用880贷:其他应收款1000拓展资料:管理费用账户是用来核算企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项管理费用的账户。 [1] 这个账户的借方归集一定会计期内发生的各项管理费用;贷方登记月终转入当期损益账户的结转额...
2021-12-08
回答者:
138*****542
5个回答
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