Question

SAP中GR/IR在收货和发票校验时数量不一致

同一订单中有的行项目发票数量大于收货数量，有的小于收货数量，但总数一致，如何调整使得内部行项目都能一致？

Answer 1

那就按定单数量，进行校验嘛。反正最后金额都一致。在正常的业务中，发票是个汇总数，而采购定单行项目是明细数，对不上很正常的。

追问

我已经校验完成的发票因为数量金额跟收货数量金额有差别造成物资采购有余额，怎么调整能给物资采购科目下的余额消除呢？

追答

已经校验完成的发票因为数量金额跟收货数量金额有差别,说明你发票校验做错了，必须冲销。使用事务代码MR8M冲销错误的发票，重新做就是了。
还有一种方式就是等后来的发票开来的时候，把之前没有发票校验完毕的定单的余额再做一次就可以了嘛。

Answer 2

1, OMR6 定义DQ 的数量和百分比的限制。
2, OMRM 定义M8 081 消息类型为E或者W

还有更多的限制类型，比如单价差异和总金额差异，或许更全面。