Question

金税盘如何在网上清卡？求教

Answer 1

1、首先，登录金税盘软件，如下图所示。

2、其次，登录后，单击左上角菜单栏中选项中的“报税处理”选项，如下图所示。

3、接着，进入“税收报告处理”页面后，单击最左侧的“上报汇总”选项，如下图所示。

4、最后，完成上述步骤后，单击“远程清卡”就可以完成网上清卡的操作了，如下图所示。

Answer 2

一般纳税人抄报税流程：第一步：网络正常情况下，月初报税期首次登陆开票软件自动进行上报汇总；第二步：网上申报软件进行申报；第三步：申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡”。可以进入【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】锁死日期显示为当前月的下月，说明已完成抄报税并清卡成功（遇节假日自动顺延）。

小规模及个体抄报税流程：目前小规模及个体企业是按季申报，需要升级成1225及以上版本才能支持按季申报清卡。网络正常情况下，月初报税期首次登陆开票软件提示“金税设备已完成清卡”。可以进入【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】锁死日期显示为当前月的下月，说明已完成抄报税并清卡成功（遇节假日自动顺延）。

追问

就是我得申报完增值税之后才可进行“上报汇总”及“远程清卡”对吗？
那我什么时候需要点“办税厅抄报”呢？
是不是先点“办税厅抄报”然后验旧再“上报汇总”及“远程清卡”？
表示被这几个步骤困扰许久，求教！

追答

正常抄报税清卡流程：

一般纳税人：

1. 先进入开票软件点击【上报汇总】，上报汇总完成后就可以开具当月发票

2. 上报汇总完成后，次日开始网上申报

3. 网上申报完成后，再返回到开票软件里完成清卡。

4. 清卡完成后进入，点击【报税处理】—【状态查询】—【增值税专用发票及增值税普通发票】，右侧倒数第7行锁死日期显示为下一个月，则说明清卡完成。

5. 如果已经确认锁死日期是下一个月了，则无需点击“办税厅抄报”按钮。（即：正常抄报税清卡流程是不用点击“办税厅抄报”的）
   

   
   

Answer 3

金税盘在网上自行清卡就是每个月的月初将金税盘插入打开开票系统，之后再自行退出开票系统即可（每个月的月初都需要插入的），在推出开票系统的时候，金税盘会自行的抄报，清卡，不过在过了报税截止日期后是不可以自行的抄报的，需要去税务局去解锁金税盘。

Answer 4