会计方面的题，需要帮忙解答一下 谢谢 5
某公司在北京机场筹办两家餐厅其中A餐厅152平米，B餐厅102平米，4月29日，股东转入总部开办费200万，5月1日，与C装修公司签订装修合同100万，5月2号，总部付首...
某公司在北京机场筹办两家餐厅其中A餐厅152平米，B餐厅102平米，4月29日，股东转入总部开办费200万，5月1日，与C装修公司签订装修合同100万，5月2号，总部付首期装修款50万，5月15日总部代付工资3万，5月29日取得营业执照等证件。
6月1日，总部转入餐厅食用材料30万，同时转款30万到A餐厅账户。6月2日当地办事人员取款30万，其中购买餐具及耗用材料10万，另报销住宿及伙食费2万，6月3日租办公及住宿楼押金10万，付当月租金3万。5日两家餐厅均正式营业，当月A餐厅收入30万，B餐厅收入20万，均为现金，其中A餐厅开具发票28万含B餐厅客户，B餐厅未开具发票，15日，总部代发工资15万，当月租金30万，另附装修款50万，当月使用材料未作盘点，但据反映使用材料基本用完。
公司总部要求，A,B两餐厅独立核算，作为当地主办会计，5月及6月如何建账报税请作相关分录并计算毛利及利润，同时计算欠总部多少？ 展开
6月1日，总部转入餐厅食用材料30万，同时转款30万到A餐厅账户。6月2日当地办事人员取款30万，其中购买餐具及耗用材料10万，另报销住宿及伙食费2万，6月3日租办公及住宿楼押金10万，付当月租金3万。5日两家餐厅均正式营业，当月A餐厅收入30万，B餐厅收入20万，均为现金，其中A餐厅开具发票28万含B餐厅客户，B餐厅未开具发票，15日，总部代发工资15万，当月租金30万，另附装修款50万，当月使用材料未作盘点，但据反映使用材料基本用完。
公司总部要求，A,B两餐厅独立核算，作为当地主办会计，5月及6月如何建账报税请作相关分录并计算毛利及利润，同时计算欠总部多少？ 展开
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