增值税计算题求解 120
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1.销项税额 100*13%=13万
2.进项税额 2*13%=0.26万
3.销项税额 (40+7)*13%=6.11万
4.进项税额 200*13%=26万
5.销项税额 5*13%=0.65万
本月应纳增值税额 (13+6.11+0.65)-(0.26+26)=-6.5万
2.进项税额 2*13%=0.26万
3.销项税额 (40+7)*13%=6.11万
4.进项税额 200*13%=26万
5.销项税额 5*13%=0.65万
本月应纳增值税额 (13+6.11+0.65)-(0.26+26)=-6.5万
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应纳税额=100-2+40+7-200=-55，本月还有55万进项未抵扣，所以该企业本月应纳增值税额为0.
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