Question

劳务费怎么入账?

Answer 1

问题一：劳务费怎么做账 借：工程施工-人工费 贷：应付账款-劳务-未开票

问题二：有劳务费发票如何入账,无劳务费发票如何入账 有票
借：主营业务成本―人工成本―劳务费
贷：银行存款/现金
无票无法入账，除非签订临时用工协议，做工资，代扣个人所得税。

问题三：给客户的劳务费如何入账？ 1、首先应该理顺一个逻辑关系：如果想入账，必须有发票；如果没发票，就得找发票；去找发票前，应该想项目。想项目也就是把这些不能见光的“好处费”以什么形式计入到公司的期间费用中，或者是管理费用，或者是销售费用。
2、坦白地说，如果贵司是两套账运作，相信这绝对不是什么问题了。既然提出这个问题，应该就是“遵纪守法”地运作一套账了。
3、就“好处费”的支付形式看，不管是直接开现金支票，或开具转账支票，或领出现金再直接交付或打到卡上，最终还是要通过某个费用项目来平账。要把这种费用正常计入，办法还是有的。
既然是交给客户的，自然而然，可以计入销售费用，比如计入业务招待费，找发票充数就好了。当然，这要注意企业当年的业务招待费只能按发生额的60%税前扣除，且最高不得超过当年销售收入的千分之五。其次，也可以找些差旅费发票来报销，这个办法是相对比较灵活，操作性很强，只是要借助公司相关人员的名义来报销。当然，还可以找一些汽油票、路桥票来报销，程序同差旅费。其它费用项目，也是可以的，只是操作起来比较被动。比如挂广告费或业务宣传费的话，还要专门去开这种发票，难度大多了。
4、其实就给客户费用而言，也不需要这么复杂。既然是公司的客户，那么就会有正常的业务往来，不如将这部分潜在的费用直接以折扣的方式，在与客户交易的过程中以合同价扣除相应折扣后入账，这样既简单又保险。当然，如果费用的受益方不是客户本身，而是其它人员，那就另当别论。
5、以上回答，希望能对你有所帮助！

问题四：劳务费的账务处理 解决办法有几种，不过让劳务人员去地税开发票，我感觉第一他个人可能不愿意，第二需要扣缴税金，他还会再跟你要这些钱，比较麻烦。
方法一：如果人员并不多，金额在2000元以下的，你可以让他们找些交通费的打车票来报，这样，不会影响税前抵扣；
方法二：如果金额很多，你可以找一家公司签一个长期合同，然后给一个手续费出去。
方法三：就是走正常账，让个人去地税开出发票，但这种方法很麻烦，特别是你每个月都要发生。

问题五：收到发票是“装修劳务费”，怎么做账？ 楼上貌似搞错了吧，他是收到发票不是开具发票
产权属于本公司且已投入使用的房屋装修费计入长期待摊费用，摊销期限为5年；
个人认为洁具应该是属于房屋的附属产品，应该增加房产原值。
参见：
国家税务总局关于外商投资企业房屋装修费税务处理问题的批复
国税函【2000】704号
天津市国家税务局《关于对天津肯德基有限公司餐厅装修费用摊销年限的请示》收悉。
关于企业发生的房屋装修费用的税务处理问题，经研究，现批复如下：
一、外商投资企业和外国企业发生的房屋装修费，凡房屋产权属于本企业拥有的，其投入使用前所发生的房屋装修费，应并入房屋价格，按照税法所规定的房屋固定资产折旧年限计提折旧；房屋投入使用后所发生的房屋装修费；可在房屋重新装修后投入使用的次月开始，按5年平均摊销。
二、外商投资企业和外国企业发生的房屋装修费，凡房屋产权不属于本企业的，可在房屋装修后投入使用的次月开始；按5年平均摊销。

问题六：劳务费在会计上怎么处理 可以直接入账，计入其他业务成本，企业去地税局代开劳务发票。

问题七：企业的劳务费用怎么入账 因单笔劳务费的起征点是800元，所以一般使用充人头的方法避税。
税务审计一般是这么确认的，必须提供这20个人的身份证复印件，必须有这20人的收款签字。有时还需要提供劳务合同。
这种行为的本质是变相逃税，不建议使用。

问题八：收到的劳务费该怎样做账呢 关于劳务收入费的做账，要看你公司的主业的，如果主业就是劳务收入，那就计入主营业务收入，如果不是主业，那就计入其他业务收入，相对应的成本也就计入主营业务成本和其他业务成本分录：借；应收账款或银存，现金贷：主营业务收入，其他业务收入，应交税费-----明细,收到了借：银存或现金贷：应收账款等

问题九：劳务费账务处理 1、代扣时：借：管理费用-劳务费 10000贷：应交税费-应交个人所得税 100002、代缴时：借：应交税费-应交个人所得税 10000贷：银行存款 10000

问题十：劳务费如何入账 新准则 借：管理费用、销售费用等相关科目
贷：库存现金（或银行存款）