Question

用友固定资产模块的变动单

1、用友固定资产模块的变动单上变动前的“累计折旧”和固定资产卡片上“累计折旧”不一样是为什么？
2、假如我想累计折旧调到2014.6.30号的累计折旧，那么变动单上的“调整后的累计折旧”应该怎么算？

Answer 1

固定资产变动单上的“变动前累计折旧”不包括本月计提的折旧，而固定资产卡片上的“累计折旧”则包括了本月计提的折旧额，所以只能在下个月未计提当月累计折旧之前进行资产变动？需要参照以下方法解决：1、当月结账后以次月登陆软件，点击“固定资产”-“卡片”-“变动单”-“累计折旧调整” 2、点击“卡片编号”选择需要做调整的固定资产卡片，此时“变动前的累计折旧”和卡片上的“累计折旧”金额一致 3、输入变动后金额和变动原因后“保存”，固定资产上的卡片的累计折旧金额就会变成调整后的。

Answer 2

进入用友的固定资产模块，点卡片-变动单，后面有个批量变动，批量变动，选择部门转移， 要变动的固定资产原来的资产编号或用友自动排的号点回车就行了， 然后你改下部门变动原因， 新变动部门与新存放地点--点保存。

追问

现在的问题是调累计折旧

Answer 3

减少原值默认是下个月开始对折旧产生影响，如果希望这个月产生影响，需要在做变动单前在固定资产选项中把原值增加当期生效勾选上，再做变动单，才回本月影响折旧。

Answer 4

按照财务会计制度的要求，记账的凭证，若有错误，只能进行有痕迹的修改，某一会计期间在进行结账后，就不能再处理本期间的业务。建议这个月进行调整平账处理