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明细账未记账，可以补记账。查找总帐的记录，查找记账凭证号，然后记到明细账就可以。如果没有记账凭证，那么补记记账凭证，然后登录到明细账及总帐就可以。
分录调整如下：先红字冲原来的记账凭证，然后再做正确的凭证。
分录如下：借：固定资产
贷：未分配利润（跨年时候）
如果不跨年，那么贷方可以可以是银行存款或现金或其他应付款等。
以上内容仅供参考谢谢！
分录调整如下：先红字冲原来的记账凭证，然后再做正确的凭证。
分录如下：借：固定资产
贷：未分配利润（跨年时候）
如果不跨年，那么贷方可以可以是银行存款或现金或其他应付款等。
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