财务报销流程
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财务报销流程:
1、费用开支的基本报销程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
2、实物开支的基本报销程序:经办人签字、验收人验收(需要质检人员检验的,应有相应的质检手续)、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
3、特殊费用开支的基本报销程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、总经理审批、财务审核。
4、总经理的费用由副总经理审批,没有设置副总岗位的由财务经理审批;财务经理的费用由主办会计审核。
财务报销流程:
1、费用开支的基本报销程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
2、实物开支的基本报销程序:经办人签字、验收人验收(需要质检人员检验的,应有相应的质检手续)、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
3、特殊费用开支的基本报销程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、总经理审批、财务审核。
4、总经理的费用由副总经理审批,没有设置副总岗位的由财务经理审批;财务经理的费用由主办会计审核。
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