Question

为什么进行固定资产对账的时候提示说:固定资产账套累计折旧和账务账套累计折旧不平衡

而且固定资产套账累计折旧是4300,账务套账累计折旧是-4300.在线求答案。留下联系方式细谈
我所有的管理费用计的是借方，累计折旧计贷方，然后就没有了别的操作了。一共就一个12月份的固定资产。用的用友，自动转的

Answer 1

你设置固定资产卡片时 是不是把累计折旧科目写成了“资产类-累计折旧”了？
应该是“损益类-管理费用-折旧费”

Answer 2

截止一个余额一致的日期，开始逐笔核对每一笔发生额。