Question

用友T3怎么用自定义结转所得税费用

题目：1月31日，按本月利润计提本月应预缴的所得税，企业所得税税率为25%。（要求通过自动转账生成凭证）
借：所得税费用
贷：应交税费 应交企业所得税
自定义结转设定之后生成凭证显示转账不合法或余额为0不能生成凭证 是录入的公式不正确吗

急等答案 感谢

Answer 1

录入公式有可能错误，也有可能是之前的凭证尚未记账，这张凭证需要所以损益科目结转并且记账后才能出结果。

追问

损益已经结转 请问正确公式应该是什么

追答

科目代码注意一下，我用的是小企业会计准则的
第一行所得税费用公式是：jg(222105)
第二行应缴税费-应交所得税公式是：ROUND((FS(5801,月,贷)-FS(5801,月,借))*0.25,2)

阿呀，第二行不对啊，5801全部改成3101，是本年利润