Question

机打发票怎么操作流程

Answer 1

机打发票操作流程
1.点击“发票管理” –》“填开发票”。
2. 点击“选择发票卷进入发票填开”，即可看到已有的发票卷信息，包括发票名称、发票代码、起止发票号码、剩余张数、领购日期。
3. 点击相应的发票卷，系统提示要填开的发票名称、发票代码、发票号码，确认后进入发票填开界面。
4. 输入客户名称和商品名称时，会自动匹配系统中已有的信息，可直接选择输入。
5. 数据录入完成后，点击“发票保存”，系统提示是否保存当前发票信息，点击“确定”后，系统保存发票信息，提示用户将发票在打印机中放置好，点击“确定”后打印。
6. 填开发票时输入的客户名称和商品名称，系统均会自动保存，下次输入时可自动显示相关名称。

Answer 2

1、发票领购 ：发票领购模块用于企业发票管理员从税务机关领购发票以后在此窗口录入本系统以便下一步进行发票分配。 发票领购信息录入时先点击“新领购”录入具体发票信息。如果一次性领入多种发票或者一次性领入同一种发票不连号的多个号码段可点击“增加”按钮继续录入。其中份数、领购日期和当前状态是自动写入的不可修改。录入完毕后点击“保存”即可。 保存后会在左侧的窗口中显示已经领购的记录。点击左侧的某条领购信息会在右侧窗口显示详细发票领购信息此时你可以进行“增加”、“删除”和“修改”

2 、发票开具： 发票开具窗口是本系统的核心功能窗口企业用此窗口给付款单位开具发票。 开具发票时首先选择“发票项目类别”然后系统会自动填入开票员结存的此种发票的当前发票代码和号码不同的发票项目类别对应的开票界面不尽相同。然后选择行业分类除了一般项目以外其他特殊的发票项目类别其对应的行业分类是固定的因而不可再选。依次录入付款方名称、备注信息逐行增加和录入详细项目、单位、数量、单价、金额如果是结算项目可选择是否结算为“是”。项目一栏只能下拉选择单位一栏可下拉选择也可手工录入。金额数量单价但如果金额或数量有一个为0则不自动计算此时金额可自行录入。

Answer 3

一般企业开具机打发票的步骤如下：
一、系统登录
将加密U盘插到电脑主机USB接口上，电脑需连接互联网，登录发票打印系统，输开票员账号和密码，点击“登录”后进入开票界面。
二、日常操作
1、票源下载：当企业拿发票领购簿新领到发票后，需进入系统后点击票源下载 ,将已经领购的纸质发票下载到电脑上，并核对信息是否一致（注意：当月领购的发票必须在当月进行“票源下载”，不能跨月，跨月后无法下载发票，需到税局做“发票补录”等相关操作）。
2、发票开票：当企业发生业务需开发票时，进行系统后点击发票开具，点“确定”后进入开票界面, 输相关开票信息（付款单位、商品、计量单位、数量、单价），核对无误后点左上角的“发票开具”，放入相对应的纸质发票，点击“打印”。
需要注意事项如下：
①开票金额不能超过票面核定的最高限额；
②若企业商品超过一行，在不超过开票限额的情况下，可在开票界面的左上角点击“商品添加”，最多不能超过五行；
③发票开具时机器上显示的发票代码和号码和放入打印机上的纸质代码和号码必须一致；
④当月开错的发票可通过将对应的发票作废，作废后的发票全联必须保管好，在发票验旧换新时交给税务机关进行核查。
3、申报：每月征期1-15日内进行发票报送，不管企业当月有无开票，必须按月给税局进行发票报送， 否则会在征期过后自动锁死，导致无法开票。申报时点击，弹出对话框后核对所属期， 点报送，将上月的开票资料报送至税务机关。
4、 打印发票资料 ：通过点击发票查询 ,点击“查询”，再点击“预览”，点击左上角的，将已经开具的发票明细全部打印出来。