Question

酒店采购部应该做什么?

Answer 1

　　、各类物品采购工作流程
　　1、 仓库补仓物品的采购工作流程：
　　仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:
　　（1）货品名称，规格；
　　（2）平均每月消耗量；
　　（3）库存数量；
　　（4）最近一次订货单价；
　　（5）最近一次订货数量；
　　（6）提供本次订货数量建议。
　　经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。
　　2、 部门新增物品的采购工作流程：
　　若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
　　3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：
　　如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:
　　（1）货品名称，规格；
　　（2）最近一次订货单价；
　　（3）最近一次订货数量；
　　（4）提供本次订货数量建议。
　　采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
　　4、 鲜活食品冻品的采购工作流程：
　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
　　5、 燃料的采购工作流程：
　　采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。
　　6、 维修零配件和工程物料的采购工作流程：
　　工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:
　　（1）货品名称，规格；
　　（2）平均每月消耗量；
　　（3）库存数量；
　　（4）最近一次订货单价；
　　（5）最近一次订货数量；
　　（6）提供本次订货数量建议。
　　大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:
　　（1）货品名称，规格；
　　（2）库存数量；
　　（3）最近一次订货单价；
　　（4）最近一次订货数量；
　　（5）提供本次订货数量建议。
　　以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
　　二、采购工作流程中须规范事项:
　　1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。
　　2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。
　　3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
　　（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。
　　（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。
　　4、邀请供应商报价。
　　三、货比三家工作流程：
　　每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：
　　1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，
　　包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。
　　2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作
　　1、采购订单的跟催
　　当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
　　2、采购订单取消
　　（1）酒店取消订单：
　　如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。
　　（2）供应商取消订单：
　　如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
　　3.违反合同：
　　合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
　　4.档案储存：
　　所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同
　　采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.
　　5.采购交货延迟检讨
　　凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
　　6.采购物品的维护保养：
　　如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况