Question

做错凭证，结账后如何修改？

我用速达3000做账的，刚发现上个月的一张凭证做错了，
计提本月工资，我写了：
借：管理费用
贷：现金
但现在结账了，不能修改凭证，现在该如何补救？麻烦写清具体更正分录，谢谢!

Answer 1

　　反结账、反记账后修改凭证。
　　1、反结账（ctrl+shift+f6)反记账(点击“总账”—“期末”—“对账”（ctrl+h），点击“总账”菜单—“凭证”—“恢复记账前状态”；
　　2、点击“总账系统”—“填制凭证”界面—找到要修改的凭证，修改保存。

Answer 2

在结账了按 CTRL+F6 反结账
在总账-期末-对账 按 CTRL+H 跳出提示框 恢复记账前状态功能已激活
点掉后 在总账-凭证里有 恢复记账前状态 点开 选择恢复到月初 确定
有过凭证有审核 进行反审核
最后在填制凭证里修改
---江苏太仓用友客服

Answer 3

最好就是把上月做的这张凭证冲销，再重新做过，分录如下：
冲上月计提工资：
借：现金
贷：管理费用
再计提上月工资：
借：管理费用
贷：应付职工薪酬

Answer 4

软件做账都可以反结帐 反过帐 反审核 功能～～你找找针对这个软件的说明就可以了～！