Question

用友固定资产反结账的问题

我公司在2009年末处理固定资产，我只在总账系统中做了处理，忘记在固定资产模块中做相应的减少，现在把账套反结到2009年12月末的时候，固定资产模块反结账处理提示：固定资产系统本年已经结账，不能恢复到固定资产账套月末结账前状态。
该如何处理

Answer 1

很遗憾，在目前的帐套下这个是没有办法的，你说的是“回复结账前状态”功能，就是所谓的“反结账”，即将数据恢复到月末结账前状态，结账时所做的工作都将被无痕迹删除。
这只能是在总账系统在未进行月末结账的条件下才可以使用反结账功能。一旦成本系统提取了某期的数据，该期间不能反结账。如果当前的帐套已经做了年末处理，那么就不允许回复月初状态功能。
你只有一个办法，删除该帐套，重新录入数据。虽然你感觉工作量比较大，但这也是在用友系统中唯一可行的办法。
我能帮你的只有这些了。
jianchidaodi.zheng@163.com

Answer 2

用友固定资产反结账是直接通过凭证反过帐来实现，因为单独的固定资产反过帐是没有的。

解决办法：打开凭证，直接按反过帐。

如图：

再按CTRL+F11

Answer 3

你可以把09.12月底未结帐前的备份重新引入，重新年结和建10年的帐。不过这样工作量挺大，1-2月份的帐也要重新录入。
另一个办法你在10年的帐里，就是现在，在固定资产模块里减少资产，无非别生成凭证就行了。这样应该也可以吧。

Answer 4

用友有专门客户电话的，打过去他们会告诉你的