Question

用友软件上年无结转但已新建账，没有了期初余额

用友软件2014年12月忘记结转，直接新建了2015年的账，2015年没有了期初余额,我在2015年的设置期初余额直接将上年余额填上去可以吗？会有什么影响？

Answer 1

直接录入期初余额也是可以的，没有影响，只是工作量比较大，特别是有客户、供应商核算的话，工作量还是挺大的。
还有一种更加简便的方法是，在1月没有记账的状态下，在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账，重新结转有关上年数据，这个方法是正确的方法，主要还是简便。

Answer 2

可以直接结转，结转后会覆盖2015年期初数据，如果有做银行对账账，则会清空银行对账单。做数据结转前，先做数据备份。有问题可以直接追问。

Answer 3

用友软件上年无结转但已新建账，没有了期初余额，只要用去年十二月份的备份改一个账套号，重新结转到本年，再把本年已经新建账的账套删除，再把新结转到今年的账套改回原来的账套就可以了。

Answer 4

系统中有相关数据所以不让删除，如果的确想删除可以不结转，整理好档案后手工录入期初吧，或者用系统并户功能将所有不要的都并户到一个客户或供应商中即可。希望能帮到你！