Question

会计分录的问题

去年开给客户的发票2000，客户少给了1000元钱，当时会计的分录是
借：银行存款1000
现金 1000
贷：其它应收款2000
但实际这一千并没有给，而是今年才转给我们，现在我开给他的发票是32333.00，但转给我的却是33333.00请问这个我要怎么写会计分录呢？谢谢～
我贷方写其它应收款没错的...因为这个钱是收的水电费，代收代缴的，我们也要缴给电业局和自来水公司，只有物业管理费才入营业收入里面去，刚好这个月没得物管费用那32333.00就该是其它应收账款了吧 另外他这次给我1000元我上次己经做进现金里去了，这次没有开发票给他，这样能行吗.~？

Answer 1

那你的现金不少1000吗，是不是有白条顶帐啊，要没有红冲吧
借；现金1000（红字）
贷；其它应收款1000（红字）
收到再做相关分入

Answer 2

借：管理费用-劳动保护费
贷：现金/银行存款
领用时看是否入库？
饭堂的东西记在应付福利费

Answer 3

借：银行存款
贷：应收账款
其他应付款

Answer 4

Answer 5