Question

谁能告诉我服装外贸的详细流程阿？谢谢！！

我现在刚进一家外贸公司，可是我对服装外贸的流程一点都不了解！哪位如果是从事这行的，麻烦详细告诉我一下！谢谢…

Answer 1

1,找工厂做.找一个大型的,具有自出出口能力的,开发更新能力强的工厂,这样就省去了外贸公司的中间环节,价格更有竞争力.
2,OEM很多工厂都在做.稍微大型的工厂实力很强,只要你提供设计图纸,他们就能给你做出来.
3,流程你别管了.只要你和工厂谈好,在韩国港口提货就行了.

Answer 2

随着经济不断发展，外贸进出口业务一直呈现于稳定整张的状态，其中服装出口业务的操作手续最为复杂和繁琐，因为服装的用料、尺寸、色差的等问题难以规范，再加上针对的客户群各有不同，进一步加大了服装出口业务的困难性，今天就简单的来说下服装出口的业务流程：
1.接到样衣单后,需核对清楚相关资料，如物料名称、尺寸、用量和颜色等,如有不明应立即退回给跟单更正。
2.确认无误后交XXX订购，订购前需查核是否有足够数量的存仓。如果下单后发现有物料不能在跟单要求的时间内回厂,需向跟单说明并协商解决。
3.如用样衣房存仓办料应特别注明,需订购的也应注明数量或颜色等系数材料。
4.特殊办料订购，先向供应商索取报价单（需交HK会计部和跟单部各一份）,并和供应商联系资料一起用存入专门的PP办（产前样）以备下次使用。
5.测试办和PP办，物料一定要跟大货相同,如未能及时到厂而跟单又急用,代用物料需由跟单签字确认方可提供。
6.完成后的办单需开回FILE留底以便后面查询资料。
大货采购流程
1.做完大货样和款式样后就会收到大货公仔纸,物料表,颜色布办,特殊物料样办等。
2.核对物料表内容是否正确,与办单是否有不同之处(若有不同需即时查询清楚)，确认无误后整理一份时间表给仓务部,物料表交仓务部--核对物料。
3.即时将颜色布办及特殊物料样办交给供应商打办给客批核(如线,拉练,绢带,纽扣等),如是客指定需通知供应商立即按客要求打样给客批核.打样时如果情况允许可将测试办及PP办物料一起订回。
4.索取报价单,常用物料也需向供应商查询价格是否变动.更新后的报价单。
5.做批核纸,交跟单部给客批核,自己需留底客户批核OK后需交仓务部以准物料到时核对物料品质。追批核纸一般在5天后即可向跟单查询,在7天后还没有收到OK的的批核纸,一定要跟单确认回批核日期并符合货期要求.如不符合立即通知各部门主管协助解决.
6．以上步骤完成后可开始计算物料准备出订购单,计算物料时需预算好做测试办和PP办的物料并在订购单上注明送货时单独包装.当确认客批核样办OK后开始订购，如有特殊物料在未批核的情况下需提前订购,跟单应书面签字通知方可订购.出单前一定要再次核对资料确认无误,没有超COSTING后方可FAX或EMAIL给供应商。
7．关于朴、里布和拉练,一定要有版房主管签字确认的MINI唛架及拉练尺寸表才可订购。关于COD物料一定要跟单签字确认才可出订购单给供应商。
8.给供应商的订购单一定要在FAX或EMAIL之后电话确认收到并要求FAX或EMAIL确认回货期.份完整的COD订购单包括采购部主管签名,跟单签字等。
9.如有物料是用存仓,一定要拿批核纸与实办核对并由仓务部同事签字确认数量方可不订。
10.追回订购物料一定要在交货期前5天向供应商查询是否已备好货,如不能按期交货一定要书面通知跟单并CC给主管协助解决。
11.回厂后的物料由仓务部核查无误后发给工厂.送货单订在订购单之后按布组放入FILE存档.
12.如需补订物料需按公司要求开回补料单并尽量配合完成,如不能配合需通知各部门主管协商解决。

Answer 3

对一个做国际贸易的新手来说，首先他本身要具备从事国际贸易所需要的素质，我认为最重要的有以下几点：
1、英语水平，特别是书面的和口头的商务英语的水平，要能很好地以这两种方式跟客户很好地沟通；
2、外贸业务知识，从与客户的业务谈判、接单、安排生产到安排出货、联系货代、联系相关外贸代理公司、联系银行、安排结汇，以及这期间若出现什么问题，如何跟客户、工厂及有关各方联系解决，等等；
3、以上两种技能毕竟是可以在工作实践中慢慢学习的，还不是最重要的。做一个优秀的外贸业务员最重要的素质是认真严谨负责的工作态度。国际贸易是那种稍有疏忽就“一失足成千古恨”的行业，容不得半点马虎。

另外，就是要“知己知彼，百战百胜”。

“知己”是：
一、要对公司情况、工厂情况、产品情况等要有相当的了解；
二、对公司业务操作流程、工厂业务操作流程、产品生产流程等要有相当的了解。

“知彼”是：
一、对客户的定货价位、定货特点、对货物的具体要求，习惯的贸易方式、付款方式、运输方式等都要有相当的了解；
二、对客户本人的脾气、爱好、习惯等要有相当的了解。

具体措施：
一、下到工厂车间第一线去，亲身去参与产品生产，和普通工人交朋友，不耻下问，以熟悉产品、了解生产流程及质量检验的具体要求，并且呆的时间越长越好；
二、尽可能多地翻阅公司之前的资料档案，最好做必要的笔记，以了解业务流程及老客户的定货价位、定货特点、对货物的具体要求，习惯的贸易方式、付款方式、运输方式等，还有老业务员对待客户要求的方法及措施，还有函电回复的方式；
三、业务上多向老业务员请教，特别是在展会上，学习他们的谈判技巧及他们对待不同客人的不同方法。

总之两个字：要用心。只要用心，谁都可以做得很好。

这是一般做外贸服装的流程:
1.信用证及形式发票：L/C，PROFORMA INVOICE
交单时需要给客人提供：COMMERCIAL INVOICE， PACKING LIST， FORM A 或者C/O，B/L。但关键是你要知道整个的程序，这些单据根据客人的不同都会有变换，只有透彻理解程序规则才不会出错。
2.这个你最好买一本书，FOB，C&F， CIF等这就比较多了。
3.你也就是想问用美元结汇的汇率。如果是报价的话，你们公司应该有要求的换汇来规范你们的利润率。结汇的话肯定银行就按照当天的汇率来结了

希望我的回答对你有所帮助!

Answer 4

进出口货物的基本程序

　　外贸业务主要就是进行货物的进出口交易。我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作。
　　货物的出口交易有二种形式，一种通过外贸公司出口，另一种是自营出口。跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。
　　一．接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
　　 1．下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。
　　 2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。
　　 3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：
　　（1） 合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）和购货合同（PURCHASE CONTRACT）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
　　（2） 确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）和购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。
　　还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
　　 4．接单的程序： 接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。
　　（1） 询盘：（INQUIRY）又叫询价。
　　（2） 发盘：（OFFER）又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
　　（3） 还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。
　　（4） 接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
　　二．审单：即审核合同
　　 1．审单内容：
　　确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。
　　 2．审单方法：
　　（1）产品名称，规格：
　　审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？
　　有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。
　　（2）质量：
　　也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。
　　（3） 数量：
　　应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。
　　约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。
　　（4）单价，总额的审查：
　　 1． 客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？新客户下单，要查看我们给他的报价。
　　 2． 通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。（英镑，港币，欧元）
　　　　 1. 付款方式是否能接受？LC ，付定金，等等。
　　 2. 支付的货币能否接受？
　　
　　（7）包装要求的审查：
　　 1． 工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？
　　 2． 客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？
　　 3． 客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书）
　　内包装：普合，白合，彩合，吸塑
　　外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。
　　
　　（8）交货期的审查
　　（1） 跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。
　　
　　（9）交货方式的审查：
　　运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。
　　注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。如我们付费，尽量用海运。如报的价是连同海运价，而客户要求空运（赶销售），我们可要求客户承担多出部分的费用。
　　　　三．形式发票：PROFORMAINVOICE
　　买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。 形式发票上一般要显示订单的相关信息。（收货人，合同号，形式发票号，开出日期）。产品信息 （品名，数量，价格，交货期）。合同条款（价格条款，付款方法）。此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。
　　注意几点：
　　 1 .单价条款要明确 （FOB, CFR, CIF）
　　 2 .交期要明确
　　 3 .付款条件要明确 （LC, TT）
　　四．出口货物跟单的基本程序：
　　出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：
　　 (1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。
　　 (2).催审单证：大多数的支付方式是L/C。对安全收汇有保障，因它是银行信用。 只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。
　　催证：货物快完成时，要催证。
　　审证荷笾な且�泻凸�镜墓餐�霸穑��诜段Ш湍谌萆嫌兴�煌�Ｒ�写诱�呙嫔希��さ墓�矣形廾骋淄�矗靠�ば械淖市牛抗�旧罂�と撕褪芤嫒硕苑瘢縇/C的货物和金额与合同是否相同？装期？特别条款？
　　改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。
　　 (3).订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按CFR 和CIF成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。首先：
　　出货装柜：（P。28）跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。
　　 A． 货柜选择：（P。29）根据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有：20’ 29 – 30立方/17.5吨 40’ 58 – 61 立方/22.5吨 40’H 68 –71立方/27.5吨
　　 B． 制作装箱单：（P。30）装箱单着重表现货物的包装情况。应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，唛头等。
　　 C． 跟踪装柜：（P。31）出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。协助生产部门安排好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。
　　 (4)制单结汇：是出口货物跟单的最后一个环节。
　　 A.制单：货物装船后，跟单员要及时按L/C，合同或其它单据的内容制作各种单据。
　　要在L/C的有效期内将单据送交银行。
　　出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。
　　 B.结汇:如按L/C的规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。
　　单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁