求解一道增值税计算题
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2021-11-16 · 百度认证:邢台市一格会计服务有限公司
一格会计服务
邢台市一格会计有限公司成立于2019年10月22日， 是一家以互联网为基础的会计服务公司，客户可通过PC、手机APP随时查账，为中小企业提供包括代理记账、工商注册、工商变更、税务代办等服务
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首先确定销项税额。42*13%=5.46万元
其次确定进项税额。①原材料进项税2.99+运费进项税3*9%=2.99+0.27=3.26万元；
②钢材18吨由于保管不善丢失，进项税需要转出。
③购进农产品进项税20*13%=2.6万元。
应纳增值税额=期初留抵-0.5+本期销项5.46-本期进项（3.26+2.6）=-0.9万元（留抵）
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