Question

金蝶迷你版已年结后如何反结账

将09年的一笔金额入错明细了。现在要怎么改？
急！急！

Answer 1

1、进入财务软件主界面，点击账务处理。

2、点击账务处理后，界面跳转，点击期末结账。

3、进入期末结账对话框，选择反结账，点击开始。

4、点击开始后，页面弹出提示，点击确定。等待一会儿，反结账界面消失后，就操作成功了。

5、同时财务系统的右下角，会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。

Answer 2

不能跨财务年度反结账，需要找到年结时的备份账套恢复过来使用。

1. kis版的无法反年结账，只能调用年结前的备份来操作

2. 如果在年结前的帐套操作，注意以下几点：

   （1）反过账所有凭证

   （2）删除结转损益凭证

   （3）删除转未分配利润的凭证
   添加凭证后审核过账，重新生成以上被删凭证，并且审核过账后再次年结。

   
   

Answer 3

金蝶迷你版跨年度反结账比较麻烦，需要重新生成本年度初始帐套，并把本年度凭证想办法引入，最好求助于金蝶代理商，如果问题不是很大，建议在发现月份做调账处理

Answer 4

做一笔分录冲正就可以啦。