Question

开票软件里面的发票清单怎么操作

Answer 1

1.点击【发票管理】按钮，进入发票管理界面，点击【填写并开具发票】，选择要开具的发票类型。现在，单击“填写”并开具增值税专用发票，例如。

2.在发票界面点击列表，跳出列表界面，直接输入列表内容，输入完毕后点击完成，点击打印，即可打印出列表。

销售清单一般是与对应的销售发票同时开具的，两者都需要加盖公司财务专用章。

扩展资料： 

开具发票时含税和不含税的设置如下

.1点击【发票管理】按钮，进入发票管理界面，点击【填写并开具发票】，选择要开具的发票类型。现在，单击“填写”并开具增值税专用发票，例如。

2.单击“价格”将其更改为含税价格。此时，我们输入500元，将直接跳出含税金额和实际税额。

3.再点击一次价格，这时候出来的便是不含税的价格。然后我们输入已经确认好的开票信息，点击打印，一张发票就开好了。

Answer 2

一、什么情况下，需要用到增值税发票清单？

按国家税务总局《增值税专用发票使用规定》第十二条规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

增值税发票的版面最多可以添加八行，超过八行时，就需要用到增值税发票清单。

二、开具增值税专用发票清单的具体步骤
1、进入防伪税控系统，
2、确认发票号码
3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；
4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；
5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面；

6、打印发票；

7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。

三、 开具专用发票及清单过程中，提醒您注意以下事项

1、项目齐全，与实际交易相符，且字迹清楚，不得压线、错格；

2、开票人和复核人不要为同一人；

3、章印清晰，不要盖在金额的数字上，不便于辨认；

4、清单是发票附件，在确认开具清单后，发票版面上的货物或服务名称则显示为“详见销货清单”，金额和税额则与清单的汇总数一致，且不超过该版本发票的最大金额限额；

5、打印清单需要用“增值税应税货物或劳务销货清单”专用纸，一式三联，其中第一联自用，第二联和第三联需要加盖财务专用章或者发票专用章并随同发票一起寄送给客户；

6、一份清单专用纸最多可以打印25行商品信息，超过25行则需用到多份清单专用纸来打印；

7、清单上会显示购货方、销货方名称，发票版本代码和发票号码，与发票版面上相对应；

8、打印清单时需正确放置正反面，如果放错，则二、三联无复写效果；

9、清单打印如果发生错误，可重新打印，不影响发票的使用。

四、增值税普通发票的清单要求

目前税法中规定对增值税专用发票和增值税普通发票都可汇总开具，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，只是对于增值税普通发票并无强制性要求。所以，增值税普通发票可以汇总开具清单，也可以用购物小票、自制清单等附件作为税收凭证，具体可根据实际工作情况来考虑。

Answer 3

打开防伪开票系统之后，进入增值税专用发票填开页面，在"名称"菜单一栏查询购货单位名称，然后双击，购货单位的详细资料就填写完整了（购货单位的详细资料是在“系统设置”事先设置好的），然后点击上面的“清单”，即跳出“销货清单填开”页面，开始输入商品名称一栏，全部输入完毕之后点击“退出”，先把发票打印出来，然后点击清单，这时就会跳出发票清单明细，点击打印即可。

Answer 4