企业所得税季度预缴纳税申报表(A类)如何填写?

我企业是一般纳税人,今年第二季度即4-6月有利润20000元,可是累计即1-6月合计亏损280000元,请问第二季度所得税申报表怎样填?是否缴税?谢谢!... 我企业是一般纳税人,今年第二季度即4-6月有利润20000元,可是累计即1-6月合计亏损280000元,请问第二季度所得税申报表怎样填?是否缴税?谢谢! 展开
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anrinima
推荐于2017-11-23 · TA获得超过7.4万个赞
知道大有可为答主
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行次 项 目 本期金额 累计金额
1
2 营业收入 *1 #1
3 营业成本 *2 #2
4 实际利润额 20000 -280000
5 税率(25%) 25% 25%
6 应纳所得税额 5000 0
7 减免所得税额
8 实际已预缴所得税额 -- --
9 应补(退)所得税额 -- 0

*1,*2分别填报4-6月利润表中的“主营业务收入”+其他业务收入合计数与“主营业务成本”+“其他业务成本”合计数;#1,#2分别填报1-6月利润表中的“主营业务收入”+其他业务收入累计数与“主营业务成本”+“其他业务成本”累计数。是否缴税看第9行“应补(退)所得税额”栏,因此,贵公司不需要交纳企业所得税。
龙泉2007
行业观察员

2010-07-13 · 为您解答财税疑问,专注税收政策法规。
龙泉2007
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第二季度所得税申报表本期数按第二季数填,累计数按1-6月亏损额填,不用缴税(季度税是按累计数计缴的)。
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wuqiao1992
2010-07-13
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不需要缴税,如果你是网上报税,当你填写二季度申报表时,输入收入和成本后计算后得出本期利润20000元,累计栏会自动计算到二季度末的利润及缴纳的税金,是负数的当然不会出现税金了!
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xiongp2009
2010-07-13
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不用交,2季度金额照实际情况填写,本年累计也按实际情况亏损填写,表里会自动带出,本年预交所得税为0。
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霜河居士
2018-03-28 · TA获得超过248个赞
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