Question

企业税收筹划的方法有哪些？

Answer 1

企业税收筹划的方法有哪些？

 申请经产业扶持是企业常采用的税收筹划方式，比如商贸、咨询服务、建筑设计、互联网等行业都比较适用！

企业通过在园区注册有限公司，活用园区产业扶持政策，可规范企业税收管理，满足企业政策申报需求，助力企业高效发展，同时也帮助地区完成经济发展目标。

增值税根据剩下所得部分的：75%-80%，予以企业经营补贴奖励；

企业所得税按照剩下所得部分的：75%-80%，予以企业经营补贴奖励。

通过申请专项扶持政策，节省的钱用于企业扩大再生产，用于企业周转运营，不仅降低了60%-80%企业成本，还把控了企业税务风险。

企业如果本身享受国家优惠政策扶持的，可叠加享受园区的扶持政策，且不受地域的限制，外省市的企业也能享受园区的财政扶持政策。

合理合规的税务筹划≠逃税，降低税负也≠不交税，不管是企业还是个人都可通过事前筹划将税负降低。

希望我的回答能够帮助到您！

Answer 2

企业的税务筹划方法中，有限公司奖励扶持政策比较稳定，有利于企业增值税节税！个人独资企业有利于企业的所得税节税！

1、有限公司奖励扶持

企业最好还是有一定的进项票据，后期可以更好地降低税负压力

增值税节税，企业是可以入驻园区内，得到奖励扶持的，扶持比例为留的70%-85%

2、个人独资企业核定征收

所得税核定征收，企业的开票量不超过500万

定率核定后综合税率3.16%左右；定额核定所得税核定1.5%

Answer 3

企业税收筹划的方法非常多，可以从不同的角度总结出各种各样的方法。在实际生产经营过程中，一般可以采用以下几种方法开展税收筹划：

一、充分利用税收优惠政策

二、采用折旧方法开展税收筹划

三 、税收漏洞筹划法

税法无论制定得再严谨、再周密，都会有一些不完善的地方，也就出现了筹划空间。纳税人可以充分利用这些税法漏洞争取自己的利益。

四、选对服务平台

瞄财网，20多年财税服务经验，为企业解决财务管理风险的坐诊专家，为企业出具税收筹划方案、日常咨询的解决、定期诊断财务风险等。

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Answer 4

创业者不可不知的 5 个节税技巧：

1、将个人专利以技术入股的形式投入公司使用

如果企业老板或员工个人拥有专利，并将其提供给公司使用，公司在对待个人的专利时，可以为其合理估价，并以有价入股的形式纳入公司使用，并签订正式的合同。 这样一来，专利就会成为公司的无形资产，会计人员可以采用合理摊销的方式，将其计入成本费用，从而减少利润，达到少缴税的目的。

2、合理提高员工福利，计入成本，摊销利润

中小企业主在生产经营的过程中，可以在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资，例如：为员工办理医疗保险，建立职工基金（如：养老基金、失业保险基金、教育基金等），增加企业财产保险和运输保险等等。如此一来，不仅可以调动员工积极性，而且这些费用都可以列入企业的成本，从而摊销企业利润，减少税负。

3、发票丢失，及时补救，仍能报销和入账

我国实行以票控税，因为涉及到税收，如果发票丢失想要重开一张是不太可能的。但是，没有了发票就不能凭票报销和公司入账，该怎么办呢？丢失发票不用慌张，你可以采取以下两种措施进行补救：

• 从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。

• 如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，代作原始凭证。

4、成本费用中公司费用与股东个人消费不能混杂在一起，要划分清楚

例如有些公司出资购买了房屋、汽车，却将权利人写成了股东，而不是付出资金的单位，而且该笔资金也没有在账面上列示股东的应收账款或其他应收款。这样做合理吗？

首先，这是成本费用中公司费用与股东个人费用相混杂的事例。按照《个人所得税法》及国家税务总局的有关规定，上述事项视同为股东从公司分得了股利，必须代扣代缴个人所得税，相关费用不得计入公司成本费用，要在账面上列示股东的应收账款或其他应收款，从而给公司带来额外的税负。

Answer 5

税收的最大特点之一就是按行业设计税目税率,而且是一个行业一个税率,所以对各行业而言,税目税率一目了然,便于计算也便于缴纳。所以,关于营业税的税收筹划应从以下几点着手
(1)寻找影响营业税应纳税额的营业额和税率两大因素。税率仅仅随着行业而变,所以重点
是分析影响营业额的因素。但各行业有各行业的特点。
(2)考虑各行各业涉及的税收优惠、特殊的经营行为。
(3)注意营业税与增值税的征税范围的划分,为税收筹划创造空间。
(4)在利用营业税自身内部因素调节达不到税收筹划的效果时,往往外因能事半功倍。例如,
在代购代销货物时,受托方要考虑销售潜力和自身实力,以便分析是做增值税的纳税人,还是做
营业税的纳税人。这种筹划是税收筹划水平较高的一个境界。
税收筹划的思路很多,关键是平时多积累、多思考。
营业税的税收筹划,要从纳税人、计税依据及税率三个方面来考虑。由于营业税的税率是按
行业设置的,不同的行业适用税率不同,只要行业确定,税率的筹划空间并不大。而纳税人和营
业额的筹划成为营业税税收筹划的重点内容。

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