Question

怎样操作采购退货单

Answer 1

我不知道你是指在ERP操作系统里面还有是手工帐上面。系统里面的退货单操作流程一般如下：质量不合格-仓储开具不合格退单-采购员通知供应方前来接受（更换）-重新配送合格产品；手工帐：直接开具不合格出库单（一式三份）主要是担心有的供应商不承认；仓储一份、采购员一份、供应商一份，签字后叫供应商将不合格品拉出仓储然后再送合格品及可；但原则两项都规定他在指定的时间内将合格品送至公司不然迟交就得处罚。